黄石市文化和旅游发展中心2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市文化和旅游发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市文化和旅游发展中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市文化和旅游发展中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

一、2025年度文化市场执法专项绩效评价自评表

二、2025年度旅游执法专项绩效评价自评表

第一部分  黄石市文化和旅游发展中心概况

一、部门主要职责

宣传贯彻文化、旅游、文物、广播电视、体育等领域有关法律法规、方针政策；参与全市文化和旅游规划编制、资源普查和开发利用、文化服务业和旅游业发展、数据统计及分析预测等相关工作；配合开展全市文化和旅游宣传推广、信息化、标准化建设等工作；承担全市文明旅游、智慧旅游、旅游监管平台维护、文旅市场举报投诉处理、文化旅游服务质量监测等工作；配合开展文旅行业安全监管工作；协助开展全市文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等领域案件调查、有关法律文书录入、送达、档案管理、业务咨询等辅助性工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据黄编文〔2024〕11号文件，黄石市文化和旅游发展中心属于公益一类事业单位，核定事业编制24名（市直编制总量调剂）。设主任1名，副主任3名。截至2025年12月31日，在职在编25人，其中在编在岗人员25人，退休人员2人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为481.05万元。与2024年度相比，收、支总计各增加7万元，增长1.5%，主要原因是人员经费和公用经费收支增加，变动不大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计481.05万元，与2024年度相比，收入合计增加7万元，增长1.5%。其中：财政拨款收入481.05万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计481.05万元，与2024年度相比，支出合计增加7万元，增长1.5%。其中：基本支出446.88万元，占本年支出92.9%；项目支出34.17万元，占本年支出7.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为481.05万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加7万元，增长1.5%，主要原因是人员经费和公用经费收支增加，变动不大。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入481.05万元，比2024年度决算数增加7万元。主要原因：人员经费和公用经费收支增加，变动不大。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增减0万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增减0万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：文化和旅游管理事务（科目名称），2025年度决算数为467.22万元，占财政拨款支出总额的97.1%，主要用于单位正常运转、配合文旅市场整治行动、发放人员经费等方面的开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、专项整治行动等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出481.05万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7万元，增长1.5%。主要原因：人员经费和公用经费收支增加，变动不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出481.05万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）13.83万元，占2.9%。主要是用于发放高学历人才津贴补贴。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）467.22万元，占97.1%。主要是用于单位正常运转、配合文旅执法、发放人员经费等方面的开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.17万元，支出决算为481.05万元，完成年初预算的97.3%。其中：

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为高学历引进人才津补贴，于年中下达，年初预算未编制。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为494.17万元，支出决算为467.22万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费未使用完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出446.88万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费422.63万元。主要包括：基本工资115.02万元、津贴补贴21.48万元、奖金75万元、绩效工资59.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费48万元、职业年金缴费24万元、职工基本医疗保险缴费34.27万元、公务员医疗补助缴费3.49万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金39.9万元、其他工资福利支出0.02万元、医疗费补助0.75万元。

（二）公用经费24.25万元。主要包括：办公费1.75万元、差旅费0.35万元、维修(护)费0.52万元、劳务费0.97万元、工会经费7.23万元、福利费5.64万元、公务用车运行维护费6.25万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.69万元，下降9.9%。决算数等于全年预算数的主要原因：一是单位预算编制较好；二是全年预算数是按规定程序调整后的预算数，与决算数一致。决算数较上年减少的主要原因：我单位厉行节约，减少了公务用车维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增减0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费。决算数较上年无增减变动的主要原因：我单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.69 万元，下降9.9%。决算数等于全年预算数的主要原因：一是单位预算编制较好；二是全年预算数是按规定程序调整后的预算数，与决算数一致。决算数较上年减少的主要原因：我单位厉行节约，减少了公务用车维护费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出6.25万元，主要用于配合文化和旅游市场执法等相关业务。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无公务接待支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象无，无相关工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0万元，接待对象无，无相关工作。共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金23.97万元，占一般公共预算项目支出总额的70.1%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，       较好完成了2025年的项目计划和绩效目标，资金使用规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

旅游执法专项绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为12.18万元，完成预算60.9％。主要的产出和效益：一是全年开展文旅市场专项整治行动45次；二是服务对象投诉率小于5%；三是任务完成及时率100%；四是群众满意度达到95%。　

发现的问题及原因：一是预算执行率较低；二是年初设置的文化旅游市场经营业主和执法人员业务培训人次的绩效目标未达标。主要原因：因机构改革，我单位不再承担行政执法职能，执法人员业务培训和市场经营业主业务培训未能如期完成。

下一步改进措施：一是根据中心“三定”，精简合并项目，提高统筹使用资金的效率。二是结合职能，有序有目的的开展系列活动，合理设计项目绩效目标值。

文化市场执法专项绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为11.79万元，完成预算59％。主要的产出和效益：一是开展专项整治行动次数45次；二是服务对象投诉率小于5%；三是任务完成及时率100%；四是文化娱乐环境达标；五是群众满意度达到95%。

发现的问题及原因：一是预算执行率较低；二是全年开展的专项整治行动次数未达标，年初设置的60次，实际完成45次。主要原因：2025年是文旅市场执法改革后中心正式挂牌运行的开局之年，中心积极配合局机关开展好文旅市场日常巡查检查、执法办案等工作，切实维护文旅市场秩序，保障全市文化安全和意识形态安全。因为职能转换，中心是辅助局机关做好执法工作，局机关除了执法工作外还有管理职能，任务繁杂，导致全年开展专项整治行动次数不达标。

下一步改进措施：一是根据中心“三定”，精简合并项目，提高统筹使用资金的效率。二是结合职能，有序有目的的开展系列活动，合理设计项目绩效目标值。

（三）绩效评价结果应用情况

针对2025年度项目资金执行情况，我单位更加合理地编制下一年度项目预算，在资金执行过程，严格按照“投入——过程——产出——效果”合理利用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务（项）。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2025年度文化市场执法专项绩效评价自评表

二、2025年度旅游执法专项绩效评价自评表