黄石市艺术创作研究所2024年度部门决算

黄石市艺术创作研究所2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市艺术创作研究所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市艺术创作研究所2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市艺术创作研究所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市艺术创作研究所概况

一、部门主要职责

黄石市艺术创作研究所主要职责为开展艺术创作，促进艺术繁荣。编制全市文艺创作规划，开展文艺理论研究，组织文艺创作、文艺比赛、作品研讨等活动；开展全市性书画活动，举办各类书画展览，丰富市民文化生活；指导、开展各类书画艺术培训、学术研究、艺术交流等活动，培养书画艺术人才。促进社会科学发展。

二、机构设置情况

黄石市艺术创作研究所是2010年8月设立的全额拨款的正科级事业单位（见黄编办发【2010】28号文）。核定全额拨款事业编制6名（见黄编文【2020】8号）。截至2024年12月31日在职职工4名，均为全额拨款事业编制，退休职工10名。实际内设3个科室，分别是办公室、财务室和创作室。

第二部分     2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为120.83万元。与2023年度相比，收、支总计各减少35.7万元，下降22.81 %，主要原因一是2023年度补发以前年度单列绩效，2024年度无补发，基本支出减少31.91万元；二是项目支出减少3.77万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计120.83万元，与2023年度相比，收入合计减少35.7万元，下降22.81%。其中：财政拨款收入120.83万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0   万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计120.83万元，与2023年度相比，支出合计减少35.7万元，下降22.81%。其中：基本支出98.51万元，占本年支出81.52%；项目支出22.33万元，占本年支出18.48%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为120.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.7万元，下降22.81%。主要原因一是2023年度补发以前年度单列绩效，2024年度无补发，基本支出减少31.91万元；二是项目支出减少3.77万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入120.83万元，比2023年度决算数减少35.7万元。减少主要原因一是2023年度补发以前年度单列绩效，2024年度无补发，基本支出减少31.91万元；二是项目支出减少3.77万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增减0万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增减0万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出120.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.7万元，下降22.81%。主要原因一是2023年度补发以前年度单列绩效，2024年度无补发，基本支出减少31.91万元；二是项目支出减少3.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出120.83万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）2.1万元，占1.74%。主要是用于发放高学历人才津补贴。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）114.17万元，占94.49%。主要是用于人员经费、文艺创作、美术作品展、送文化下乡活动等。

3.社会保障和就业支出（类）4.57万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.34万元，支出决算为120.83万元，完成年初预算的120.42%。其中：

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为高学历引进人才津补贴，于年中下达，年初预算未编制。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，于年中下达，年初未编制预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为100.34万元，支出决算为112.79万元，完成年初预算的112.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发了以前年度及2023年的单列绩效，人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位退休职工去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出98.5万元，其中：

人员经费92.37万元，主要包括：基本工资16.97万元、津贴补贴4.75万元、奖金13.74万元、伙食补助费、绩效工资10.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.52万元、职业年金缴费12.53万元、职工基本医疗保险缴费7.95万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金5.56万元、抚恤金4.57万元、医疗费补助3.22万元。

公用经费6.13万元，主要包括：办公费1.33万元、印刷费0.21万元、邮电费0.11万元、差旅费0.08万元、维修(护)费0.01万元、委托业务费0.06万元、工会经费1.09万元、福利费2.8万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数一致的主要原因是我单位无“三公”经费开支。决算数与上年一致的主要原因是我单位无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0    万元，完成全年预算的100%。较上年增减0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费。决算数较上年无增减变动的主要原因：我单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增减0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费开支。决算数与上年一致的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，无相关工作。支出决算为0万元，完成全年预算的100%，与上年一致。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无公务接待费开支。其中：

外宾接待支出0万元，无相关工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0万元，无接待对象。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的35.83%。从评价情况来看，较好完成了2024年的项目计划和绩效目标，资金使用规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共文化项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要的产出和效益：一是开展群众文化活动（送文化进基层、文化精品创作、文化艺术普及、展览、学习培训等）17次；二是确保公共文化活动安全有序开展业务工作，提升公共文化服务的能力和质量，让群众有更多的获得感；三是营造良好的文化氛围，并切实做好创文工作，创造良好工作环境；四是群众服务满意度达到96%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

项目资金已较好的用于2024年度的文化文艺活动，丰富了群众公共文化活动内容，提高群众精神文化水平。后续继续加强项目规划，完善项目绩效管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位无其他收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出（项） 。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动（项）。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护（项）。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度公共文化项目绩效评价自评表

    2024年度公共文化专项自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2025年5月22日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。