黄石市文化和旅游发展中心（原黄石市文化市场综合执法支队）2024年度部门决算

黄石市文化和旅游发展中心

（原黄石市文化市场综合执法支队）

2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市文化和旅游发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市文化和旅游发展中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市文化和旅游发展中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分     黄石市文化和旅游发展中心概况

一、部门主要职责

宣传贯彻文化、旅游、文物、广播电视、体育等领域有关法律法规、方针政策；参与全市文化和旅游规划编制、资源普查和开发利用、文化服务业和旅游业发展、数据统计及分析预测等相关工作；配合开展全市文化和旅游宣传推广、信息化、标准化建设等工作；承担全市文明旅游、智慧旅游、旅游监管平台维护、文旅市场举报投诉处理、文化旅游服务质量监测等工作；配合开展文旅行业安全监管工作；协助开展全市文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等领域案件调查、有关法律文书录入、送达、档案管理、业务咨询等辅助性工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据黄编文〔2024〕11号文件，黄石市文化和旅游发展中心属于公益一类事业单位，核定事业编制24名（市直编制总量调剂）。设主任1名，副主任3名。截至2024年12月31日，在编在岗人员25人，退休人员2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为474.05万元。与2023年度相比，收、支总计各减少58.66万元，下降11.01 %，主要原因一是2024年因机构改革，部分业务未开展，旅游专项资金未使用完毕；二是2023年补发了以前年度单列绩效，2024年未补发，人员支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计474.05万元，与2023年度相比，收入合计减少58.66万元，下降11.01%。其中：财政拨款收入474.05万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入   0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计474.05万元，与2023年度相比，支出合计减少58.66万元，下降11.01%。其中：基本支出433.32万元，占本年支出91.41%；项目支出40.73万元，占本年支出8.59%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为474.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.66万元，下降11.01%。主要原因一是2024年因机构改革，部分业务未开展，旅游专项资金未使用完毕；二是2023年补发了以前年度单列绩效，2024年未补发，人员支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    474.05万元，比2023年度决算数减少58.66万元。减少主要原因一是2024年因机构改革，部分业务未开展，旅游专项资金未使用完毕；二是2023年补发了以前年度单列绩效，2024年未补发，人员支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增减0万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增减 0万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出474.05万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.66万元，下降11.01%。主要原因一是2024年因机构改革，部分业务未开展，旅游专项资金未使用完毕；二是2023年补发了以前年度单列绩效，2024年未补发，人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出474.05万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）8.19万元，占1.73%。主要是用于发放高学历人才津贴补贴。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）465.86万元，占98.27%。主要是用于单位正常运转、文化执法、旅游执法、发放人员经费等方面的开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    523.35万元，支出决算为474.05万元，完成年初预算的90.58%。其中：

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为高学历引进人才津补贴，于年中下达，年初预算未编制。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为473.35万元，支出决算为445.13万元，完成年初预算的94.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：提倡开源节流，减少公用经费交通费开支。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的41.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因机构改革，部分业务未开展，旅游专项资金未使用完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出433.32万元，其中：

人员经费401.42万元，主要包括：基本工资119.26万元、津贴补贴27.18万元、奖金56.25万元、绩效工资60.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.8万元、职业年金缴费22.03万元、职工基本医疗保险缴费28.17万元、公务员医疗补助缴费7.52万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金33.14万元、医疗费补助0.69万元。

公用经费31.9万元，主要包括：办公费3.27万元、印刷费0.14万元、差旅费0.46万元、维修(护)费1.5万元、劳务费3.62万元、委托业务费0.4万元、工会经费5.22万元、福利费8.84万元、公务用车运行维护费6.94万元、其他交通费用0.94万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.51万元，增长7.93%。决算数等于全年预算数的主要原因：一是单位预算编制较好；二是全年预算数是按规定程序调整后的预算数，与决算数一致。决算数较上年增加的主要原因：年末对4辆执法用车进行了维护保养。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增减0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费。决算数较上年无增减变动的主要原因：我单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.51万元，增长7.93%。决算数等于全年预算数的主要原因：一是单位预算编制较好；二是全年预算数是按规定程序调整后的预算数，与决算数一致。决算数较上年增加的主要原因：年末对4辆执法用车进行了维护保养。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.94万元，主要用于文化和旅游执法等相关业务。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %，较上年减少0.13万元，下降100%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位未开展公务接待活动。其中：

外宾接待支出0万元，无相关工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出0万元，接待对象无，无相关工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中：副市级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金40.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，较好完成了2024年的项目计划和绩效目标，资金使用规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

旅游市场执法专项绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为20.73万元，完成预算41.46％。主要的产出和效益：一是全年开展文旅市场专项整治行动25次；二是开展文化旅游市场经营业主法律法规、安全生产业务培训，文化旅游执法人员业务技能培训42次；三是文化旅游市场经营业主业务培训人次180次；三是群众满意度达到97%。　

发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因是因机构改革，部分业务未开展，资金未使用完毕。2025年预算缩减至20万元。

下一步改进措施：无。

文化市场综合执法专项绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要的产出和效益：一是开展专项整治行动次数68次；二是服务对象投诉率0%；三是任务完成及时率100%；四是群众满意度达到98%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

针对2024年度项目资金执行情况，我单位更加合理地编制下一年度项目预算，在资金执行过程，严格按照“投入——过程——产出——效果”合理利用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位无其他收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度旅游市场执法项目绩效评价自评表

 2024年度旅游市场执法专项项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2025年5月23日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

二、2024年度文化市场执法项目绩效评价自评表

2024年度文化市场综合执法专项项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2025年5月23日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。