一、绩效目标分解下达情况
根据黄财企发【2016】362号、黄发【2005】28号中共黄石市委 黄石市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见，2022年度黄石市旅游专项的资金预算为8510067.76元，实际到位资金8510067.76元，包括上年结转资金10067.76元。本年实际分配资金8505067.76元，执行率99.94%，最终自评得分98.4分。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
具体情况如下：
1）黄石市文化和旅游局实际拨付资金8510067.76元，项目实施单位实际使用资金8505067.76元，执行率99.94%；
2）黄石市文化和旅游市场综合执法支队实际拨付资金50万元，项目实施单位实际使用资金50万元，执行率100%；
（二）资金管理情况
各单位工作机构健全，职责分工明确，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；且与部门职责范围相符，属于部门履职所需；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
三、总体绩效目标完成情况分析
（1）开展旅游标准化创建。指导全市各景区申报创建3A、4A景区，力争1家景区成功创建国家级4A级景区、1家通过4A景观价值评审，1家景区成功创建国家3A级旅游景区，1家获得省级工业旅游基地称号；指导申报创建湖北旅游名村、湖北旅游名街1个；国家级乡村旅游重点村1个；指导各县市区积极申报创建省级全域旅游示范区创建单位；开展旅行社等级评定复核工作。
（2）发放助企困难补助。对黄石城区A级旅行社企业和导游发放稳岗困难补助，将温暖直达行业中最困难的群体，稳定了队伍。
（3）特色活动有亮点。全年大活动持续，小活动不断，带动文旅消费市场。全年计划组织开展“中国旅游日”黄石主题活动、2022年“惠游黄石·乐享生活”活动、“极目楚天畅游湖北”文旅宣传推介、樱花节、桃花节、乡村厨艺大赛、摄影大赛等各类大小活动45场。
（4）开展景区提档升级。积极指导仙岛湖、龙凤山景区、仙溪画廊、东方山等景区开展提档升级工程；积极争取申报2022年省级旅游专项资金，指导奇乐园景区（园博园）提档升级改造、天空之城景区提档升级建设、奇乐园景区旅游厕所建设、仙岛湖景区旅游厕所建设等项目；指导市文旅投集团矿山公园基础设施建设项目申报中央预算内专项资金，长江流域（黄石）中国工业文明展示传承项目申报长江文化公园重点项目。
（5）坚持规划引领。组织开展《诗画黄石文旅发展策划》《仙岛湖风景区5A整改提升规划》《七峰山-黄坪山景区旅游发展策划》等规划策划编制工作。
（6）开展文明旅游活动。全年计划组织开展文明旅游志愿服务活动20场，文旅系统约200人参加志愿活动，群众参与人数达1万人次。培育市级文明旅游示范单位2家，省级文明旅游示范单位1家。在市级媒体刊播文明旅游正面引导和反面曝光报道共40篇。
（7）加强人才培养。积极指导全市文化和旅游能人申报国家级、省级乡村文化和旅游带头人；组织开展全市星级饭店服务技能培训班、全市导游暨讲解员培训班、全市旅游景区及乡村旅游重点村镇服务质量提升培训班；组织开展全市星级饭店技能大赛，通过大赛遴选出的选手代表黄石参加全省大赛，力争获奖。
四、绩效指标完成情况分析
（一）产出指标
1.开展旅游标准化创建。华新1907文化遗址公园成功创建国家级工业旅游基地；龙凤山景区成功创建国家4A级旅游景区；沼山乡村公园通过4A级旅游景区景观价值评审；滴水涯景区获评国家3A级旅游景区；阳新县高山村、黄石港磁湖天地成功入选湖北旅游名村、湖北旅游名街；阳新高山村入选国家级乡村旅游重点村；龙凤山景区成功创建省级文明旅游示范单位；大冶市、阳新县成功入选第二批省级全域旅游示范区创建单位；湖北爱尚游国旅评定湖北3A级旅行社。
2.发放助企困难补助。对黄石城区A级旅行社企业和导游发放稳岗困难补助，为城区17家旅行社、20名中高级导游发放困难补助19.8万元，“温暖”直达行业中最困难的群体，稳定了队伍。
3.特色活动有亮点。全年大活动持续，小活动不断，带动文旅消费市场。全年组织开展“樱”为有你--磁湖赏樱游园主题活动、“中国旅游日”黄石主题活动暨首届黄石旅游文创产品创意设计大赛、2022年“惠游黄石·乐享生活”活动、“极目楚天畅游湖北”安徽文旅宣传推介、乡村厨艺大赛、摄影大赛等各类大小活动共计55场。
4.开展景区提档升级。积极指导仙岛湖、龙凤山景区、仙溪画廊更新业态，引进帐篷营地项目，取得良好市场效果。东方山打造东昌阁沉浸式历史文化体验项目，成为引爆鄂东南地区文旅项目新热点；积极争取申报2022年省级旅游专项资金，奇乐园景区（园博园）提档升级改造、天空之城景区提档升级建设、奇乐园景区旅游厕所建设、仙岛湖景区旅游厕所建设等4个项目成功入选，争取资金180万元；指导市文旅投集团矿山公园基础设施建设项目申报中央预算内专项资金2000万元，长江流域（黄石）中国工业文明展示传承项目申报长江文化公园重点项目。
5.坚持规划引领。组织开展《诗画黄石文旅发展策划》《仙岛湖风景区5A整改提升规划》《七峰山-黄坪山景区旅游发展策划》等规划策划编制工作。
6.开展文明旅游活动。全年组织开展文明旅游志愿服务活动共29场，文旅系统约200人参加志愿活动，群众参与人数达2万人次。培育市级文明旅游示范单位2家，省级文明旅游示范单位1家。在市级媒体刊播文明旅游正面引导和反面曝光报道共54篇。
7.加强人才培养。王炜、潘凤、冯声田3人入选国家级、省级乡村文化和旅游带头人；组织开展全市星级饭店服务技能培训班、全市导游暨讲解员培训班、全市旅游景区及乡村旅游重点村镇服务质量提升培训班等，培训人次达300余人次；组织开展全市星级饭店技能大赛，通过大赛遴选出的选手代表黄石取得优异成绩，在全省星级饭店大赛中获团体二等奖和个人一、二、三等奖。
（二）效益指标
1.撬动旅游市场迅速升温，带动消费回补，畅通经济循环，产生了良好社会反响和综合效应大于95%；
2.增加黄石旅游业知名度98%。
（三）满意度指标
1.群众对旅游行业服务满意度大于98%。
五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
1.专项资金的监管有待进一步加强；
2.业务管理制度未形成完整的制度档案，管理制度完整性有待加强；
（二）改进措施
⑴加强专项资金的监管和使用；⑵加强业务管理制度档案完整性；⑶加强全市文旅队伍建设，选拔人才，加强培训，提高文旅服务队伍的道德素质和业务素养。发动社会力量参与旅游服务。(4)深入经验交流、信息互通、资源互助等形式，融合全市游游资源，打造更完善的全市游游服务体系。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）下一步改进措施
1.加强预算绩效管理。进一步加强单位预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合。
2.进一步规范项目档案管理。加强对项目管理的重视程度，按要求及时对项目档案进行归集整理，对是否存在未保存相关部门的审批文件、文件日期标注不明、合同日期未签订等问题进行专门的审核管理。
（二）拟与预算安排相结合情况
绩效自评与预算安排是密切相关的，通过绩效自评工作的开展，我局领导能够直观了解到各项目预算执行情况，并通过原因分析更好的作出经济决策，明确事业发展方向，在下一年度编制预算时做到更加准确，不断提高资金使用效益。
(三）拟公开情况
严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。
