黄石市文化和旅游局（本级）
2021年度部门决算信息公开说明
目 录
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收支决算总体情况
二、决算收入增减变化情况
三、决算支出增减变化情况
四、财政拨款收入支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
六、“三公”经费支出情况
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金、预算收支情况）
第三部分 第三部分2021年度重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2021年度部门决算表
一、黄石市文化和旅游局（本级）部门决算表
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
我部门是市政府工作部门，为正县级，加挂市广播电视局、市体育局牌子。我部门贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。
（二）统筹全市文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。
（三）指导协调全市性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化黄石（文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。
（四）统筹全市文艺事业发展，指导全市文艺创作生产，协调重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。
（六）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（七）统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（八）指导协调全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持市体育事业发展中心、市工业遗产保护中心、市广播电视台的发展。
（九）指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设。
（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视电影、体育、新闻出版市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展，统筹推进体育强市建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加省级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全市体育社团发展和管理的实施。
（十二)指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。
（十四）贯彻市委人才干部政策，统筹制订落实全市文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。
（十五）职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业转型发展，提高我市文化软实力和文化影响力。推进全市体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的安全事项监管。
(十六)完成上级交办的其他任务。
黄石市文化和旅游局是根据《黄石市机构改革方案》有关要求，整合原市文新广局、市体育局、市旅发委职责组建的市政府组成部门，挂市广播电视局、市体育局牌子，负责全市文化、文物、旅游、广电、体育行政管理职能。局机关内设办公室（政策法规科）、政工科（机关党委办公室)、规划财务科、旅游科、公共文化和艺术科、宣传推广科、安全生产管理科、文物科、行政审批和市场管理科、产业发展科、广电科、体育科共12个科室，共核定行政编制31个。设局长1名，副局长3名，总规划师1名；正科级领导职数14名（含机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数8名。实有人数80名，其中在职人数34名，离休人数5名，退休人数41名。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收支决算总体情况
2021年度收入(本级)2885.69万元，上年结转结余(本级)0万元;2021年度支出(本级)2885.69万元，年末结转和结余(本级)0万元。
二、决算收入增减变化情况
对比2020年度收入(本级)3696.63万元，减少810.94万元，减少原因：是2020年省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费，2021年度无此项经费。
三、决算支出增减变化情况
对比2020年度支出(本级)3696.63万元减少810.94万元。减少原因：是2020年省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费，2021年度无此项经费，故相对项目经费支出减少。
四、财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入(本级2885.69万元，对比年初预算财政拨款收入(本级)1190.97万元，增加1694.72万元，增长原因：一是旅游专项未纳入年初预算，二是结转结余省级“惠游湖北与爱同行”活动经费。2021年度财政拨款支出(本级)2885.69万元。对比年初预算财政拨款支出(本级)增加1694.72万元，增加1694.72万元。原因是一是旅游专项未纳入年初预算，二是结转结余省级“惠游湖北与爱同行”活动经费。
五、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出(本级)2885.69万元。基本支出(本级)1016.13万元，项目支出(本级)1869.57万元。
人员经费(本级)921.87万元，公用经费(本级)94.25万元，其中:工资福利支出(本级)710.80万元，对个人和家庭的补助(本级)228.96元。其中:商品和服务支出(本级)76.36万元，资本性支出(本级)0万元。
六、“三公”经费支出情况
2021年度三公经费(本级):3.64万元，其中:因公出国(境)费(本级)0元，公务用车购置及运行费(本级)2.53元（公务用车购置费0，公务用车运行费2.53万元），公务接待费(本级)1.1万元。
对比2021年预算三公经费(本级)11万元，其中:因公出国(境)费预算(本级)0元，公务用车购置及运行费预算(本级)5万元（公车购置费0、公务用车运行费5万元），公务接待费预算(本级)6万元,2021年三公经费(本级)未超出预算。
对比2020年度三公经费(本级)7.43万元，，减少3.8万元，其中:公务用车购置及运行费(本级)4.73万元（公车购置费0、公务用车运行费4.73万元)，减少2.2万元;主要系我局严格控制公务车出勤及其他加油维修费用。公务接待费(本级)2.69万元，减少1.59万元。原因是我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待费支出。因公出国（境）费0，与上年度持平。
2021年度三公经费(本级)中因公出国(境)团组数(个)0个;因公出国(境)人次数(人)0人;公务用车购置数(辆)0辆;公务用车保有量(辆)1辆;国内公务接待批次(个)13个;国内公务接待人次(人)108人;国(境)外公务接待批次(个)0个;国(境)外公务接待人次(人)0人。
七、机关运行经费支出情况
黄石市文化和旅游局2021年度机关运行经费支出94.25万元，其中：办公费16.19万元、水电费7.55万元、邮电费4.86万元、差旅费3.29万元、印刷费3.87万元、培训费0.11万元、租赁费0.785万元、公务招待费0.22万元、劳务费7.20万元、工会经费9.25万元、福利费12.14万元、公务用车运行维护费3.16万元、委托业务费6.095万元、其他交通费用19.53万元。比2020年减少加9.25万元，减幅8.93%。主要原因：系2020年局办公楼一楼装修改造、局食堂建设，水电费、物业管理费相对增加。
八、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额(本级)6.6万元，其中:政府采购货物支出(本级)6.6万元、政府采购工程支出(本级) 0元、政府采购服务支出(本级) 0元。授予中小企业合同金额(本级)6.6万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额(本级)6.6万元，占政府采购支出总额的 100%。(本单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)
九、国有资产占用情况
国有资产占有情况说明为:截至 2021年 12 月 31 日，单位共有车辆 1辆，其中，公务用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。
十、其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
本单位政府性基金预算财政拨款收入支出7500元;无国有资本经营预算财政拨款支出;无政府债务;无扶贫专项资金;无财政专项支出;无专项转移支付。
第三部分2021年度预算绩效情况的说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要涉及项目4个，资金总计215万元。从评价情况来看，2021年各预算项目绩效指标基本都达到或超过绩效目标，各预算项目的有序推进和实施为黄石市文化旅游建设高效、稳定的运行提供了有力的保障。
在绩效评价开展过程中，各业务科室与财务科有效配合，积极开展项目梳理，共同探讨交流并分析项目资金产出指标、效益指标等，认真落实评价工作。重点对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，并提出具有针对性的工作建议。
（一）部门决算中项目绩效自评结果
1.文艺进基层项目绩效自评综述：年初预算72万元，项目实际使用资金72万元，预算执行率100%。
主要产出：扎实开展“红色文艺轻骑兵”、“戏曲进校园”“戏曲进乡村”等各类惠民活动近600场。
社会效益：市群艺馆“周末百姓大舞台”“小燕子儿童剧场”，市歌舞剧院“高雅艺术走基层”，市艺研所“书画进校园”成为文化惠民品牌。
2.公共文化专项绩效自评综述：项目全年预算数83.90万元，项目实际使用资金83.90万元，预算执行率100%。
主要产出：完善公共文化服务网络。磁湖湿地公园、青龙山、龙衢湾等首批黄石书房正式启用，有效拓展新型公共文化空间，丰富文化业态和读者体验。市图书馆新建1个分馆，10个流动服务点。全市54个乡镇（街道）综合文化站、1001个村（社区）综合文化服务中心均达标开放，农村祠堂转化文化活动阵地实现“应转尽转”；创新公共文化服务品质。聚焦群众多样化文化需求，拓展服务内容，创新服务形式。市图书馆调整优化服务窗口，增加借阅册数，延长服务时长，组织开展“永远跟党走”系列主题展览、“成长故事”系列阅读推广、“书香黄石”系列讲座培训等活动180余场。先后举办《“境墨”中国山水画展》等艺术展览、“唱支山歌给党听”等文艺展演、公益文艺培训等活动90余场。
社会效益：激活老工业城市群众文化底蕴，增强广大市民文化获得感。
发现的问题及原因：一是公共文化项目资金总量不足，无法发挥杠杆撬动效应，培养打造文艺文化精品。二是各县市区公共文化服务体系基础不均衡，均存在一定的欠账和短板。原因：近年来，虽然主管部门及公共文化机构创新方式统筹安排为群众提供了大量可供选择的公共文化服务产品,但还是无法较好满足群众日益增长的公共文化需要。
下一步改进措施：
1、夯实文化基础设施建设。启动市群艺馆、磁湖湿地公园、西塞江滩等6个试点城市书房建设，打造有吸附力、亲和力、穿透力的品位公共文化空间。2、加强文艺精品创作生产。围绕“工业史诗”主题，力推一批本地特色原创作品。3、提升公共文化服务效能。着眼群众多样化文化需求。4、狠抓主题群众文化活动。积极开展文艺进景区等系列群众文化和惠民演出活动，增强基层人民的文化获得感。5、强化地方非遗传承保护。
（二）绩效自评结果应用情况
1、拟与预算安排相结合情况
绩效自评与预算安排是密切相关的，通过绩效自评工作的开展，我部门领导直观了解各项目预算执行情况，并通过分析更好的作出经济决策，明确预算编制的薄弱环节，在下一年度提高预算编制的质量性和完整性，不断提高资金使用效益。
2、拟公开情况
严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。
第四部分 名词解释
一、收入分类
1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
1、基本支出：指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指单位为完成特定工作和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
三、主要支出功能分类科目
1、教育(类)普通教育(款)：反映各类普通教育支出。
2、教育(类)职业教育(款)：反映各部门举办的职业教育支出。
3、科学技术（类）技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发方面的支出。
4、文化体育与传媒(类)文化(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体和文化文化艺术活动等方面的支出。
5.文化体育与传媒(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。
9、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）：反映旅游业管理与服务方面的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
四、“三公” 经费
纳入财政决算管理的“三公”经费，是指省级部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费
机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2021年度部门决算表（本级）
黄石市文化和旅游局（汇总）
2021年度部门决算信息公开说明
目 录
第二部分 部门主要职责及机构设置情况
第六部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收支决算总体情况
二、决算收入增减变化情况
三、决算支出增减变化情况
四、财政拨款收入支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
六、“三公”经费支出情况
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金、预算收支情况）
第七部分 第三部分2021年度重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
第八部分 名词解释
第九部分 2021年度部门决算表
一、黄石市文化和旅游局（汇总）部门决算
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
我部门是市政府工作部门，为正县级，加挂市广播电视局、市体育局牌子。我部门贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。
（二）统筹全市文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。
（三）指导协调全市性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化黄石（文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。
（四）统筹全市文艺事业发展，指导全市文艺创作生产，协调重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。
（六）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（七）统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（八）指导协调全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持市体育事业发展中心、市工业遗产保护中心、市广播电视台的发展。
（九）指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设。
（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视电影、体育、新闻出版市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展，统筹推进体育强市建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加省级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全市体育社团发展和管理的实施。
（十二)指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。
（十四）贯彻市委人才干部政策，统筹制订落实全市文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。
（十五）职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业转型发展，提高我市文化软实力和文化影响力。推进全市体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的安全事项监管。
(十六)完成上级交办的其他任务。
黄石市文化和旅游局是根据《黄石市机构改革方案》有关要求，整合原市文新广局、市体育局、市旅发委职责组建的市政府组成部门，挂市广播电视局、市体育局牌子，负责全市文化、文物、旅游、广电、体育行政管理职能。局机关内设办公室（政策法规科）、政工科（机关党委办公室)、规划财务科、旅游科、公共文化和艺术科、宣传推广科、安全生产管理科、文物科、行政审批和市场管理科、产业发展科、广电科、体育科共12个科室，共核定行政编制31个。设局长1名，副局长3名，总规划师1名；正科级领导职数14名（含机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数8名。实有人数80名，其中在职人数34名，离休人数5名，退休人数41名。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收支决算总体情况
2021年度收入(汇总)6632.63万元，上年结转结余(汇总)0万元;2021年度支出(汇总)6632.63万元，年末结转和结余(汇总)0万元。
二、决算收入增减变化情况
对比2020年度收入(汇总)7212.28万元，减少579.65万元，减少原因：是2020年省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费，2021年度无此项经费。
三、决算支出增减变化情况
对比2020年度支出(汇总)7212.28万元减少579.65万元。减少原因：是2020年省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费，2021年度无此项经费，故相对项目经费支出减少。
四、财政拨款收入支出决算情况
2021年度财政拨款收入(汇总)6632.63万元，对比年初预算财政拨款收入(汇总)4130.89万元，增加2501.74万元，增长原因：一是旅游专项未纳入年初预算，二是结转结余省级“惠游湖北与爱同行”活动经费;三是中央、省公共文化服务体系建设补助资金属中央、省级拨付资金，未作预算。
2021年度财政拨款支出(汇总)6632.63万元。对比年初预算财政拨款支出(汇总)4130.89万元，增加2501.74万元，原因是一是旅游专项未纳入年初预算，二是结转结余省级“惠游湖北与爱同行”活动经费三是中央、省公共文化服务体系建设补助资金属中央、省级拨付资金，未作预算。
五、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出(汇总6632.63万元。基本支出(汇总)2493.51万元，项目支出(汇总)4139.12万元。
人员经费(汇总)2278.58万元，公用经费(汇总)214.93万元，其中:工资福利支出(汇总)2850.77万元，对个人和家庭的补助(汇总)252.32元。其中:商品和服务支(总)3069.46万元，资本性支出(汇总)460.08万元。
六、“三公”经费支出情况
2021年度三公经费汇总):32.22万元，其中:因公出国(境)费（汇总)0元，公务用车购置及运行费（汇总)30.6万元（公务用车购置费13.91万元、公务用车运行费16.69万元），公务接待费汇总)1.62万元。
对比2021年预算三公经费（汇总)48.5万元，其中:因公出国(境)费预算(汇总)0元，公务用车购置及运行费预算(汇总)42万元（公车购置费0、公务用车运行费42万元），公务接待费预算（汇总)6.5万元,2021年三公经费(汇总)未超出预算。
对比2020年度三公经费（汇总)16.22万元，增加16万元，其中:公务用车购置及运行费（汇总)12.27万元（公车购置费0、公务用车运行费12.27万元)，增加4.42万元;主要系我局二级单位执法支队新购一辆执法用车。公务接待费（汇总)3.96万元，减少2.34万元。原因是我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务接待费支出。因公出国（境）费0，与上年度持平。
2021年度三公经费(汇总)中因公出国(境)团组数(个)0个;因公出国(境)人次数(人)0人;公务用车购置数(辆)1辆;公务用车保有量(辆)1辆;国内公务接待批次(个)17个;国内公务接待人次(人)125人;国(境)外公务接待批次(个)0个;国(境)外公务接待人次(人)0人。
七、机关运行经费支出情况
黄石市文化和旅游局2021年度机关运行经费支出94.25万元，其中：办公费16.19万元、水电费7.55万元、邮电费4.86万元、差旅费3.29万元、印刷费3.87万元、培训费0.11万元、租赁费0.785万元、公务招待费0.22万元、劳务费7.20万元、工会经费9.25万元、福利费12.14万元、公务用车运行维护费3.16万元、委托业务费6.095万元、其他交通费用19.53万元。比2020年减少加9.25万元，减幅8.93%。主要原因：系2020年局办公楼一楼装修改造、局食堂建设，水电费、物业管理费相对增加。
八、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额(汇总)9.49万元，其中:政府采购货物支出(汇总)9.49万元、政府采购工程支出(汇总) 0元、政府采购服务支出(汇总) 0元。授予中小企业合同金额(汇总)9.49万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额(汇总)9.49万元，占政府采购支出总额的 100%。(本单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)
九、国有资产占用情况
国有资产占有情况说明为:截至2021年12月31日，黄石市文化和旅游局（汇总）共有车辆10辆，其中，执法执勤用车4辆、公务用车4辆，专业用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是市歌舞剧院公益演出用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
十、其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
本单位政府性基金预算财政拨款收入支出7500元;无国有资本经营预算财政拨款支出;无政府债务;无扶贫专项资金;无财政专项支出;无专项转移支付。
第三部分2021年度预算绩效情况的说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要涉及项目4个，资金总计215万元。从评价情况来看，2021年各预算项目绩效指标基本都达到或超过绩效目标，各预算项目的有序推进和实施为黄石市文化旅游建设高效、稳定的运行提供了有力的保障。
在绩效评价开展过程中，各业务科室与财务科有效配合，积极开展项目梳理，共同探讨交流并分析项目资金产出指标、效益指标等，认真落实评价工作。重点对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，并提出具有针对性的工作建议。
（一）部门决算中项目绩效自评结果
1.文艺进基层项目绩效自评综述：年初预算72万元，项目实际使用资金72万元，预算执行率100%。
主要产出：扎实开展“红色文艺轻骑兵”、“戏曲进校园”“戏曲进乡村”等各类惠民活动近600场。
社会效益：市群艺馆“周末百姓大舞台”“小燕子儿童剧场”，市歌舞剧院“高雅艺术走基层”，市艺研所“书画进校园”成为文化惠民品牌。
2.公共文化专项绩效自评综述：项目全年预算数83.90万元，项目实际使用资金83.90万元，预算执行率100%。
主要产出：完善公共文化服务网络。磁湖湿地公园、青龙山、龙衢湾等首批黄石书房正式启用，有效拓展新型公共文化空间，丰富文化业态和读者体验。市图书馆新建1个分馆，10个流动服务点。全市54个乡镇（街道）综合文化站、1001个村（社区）综合文化服务中心均达标开放，农村祠堂转化文化活动阵地实现“应转尽转”；创新公共文化服务品质。聚焦群众多样化文化需求，拓展服务内容，创新服务形式。市图书馆调整优化服务窗口，增加借阅册数，延长服务时长，组织开展“永远跟党走”系列主题展览、“成长故事”系列阅读推广、“书香黄石”系列讲座培训等活动180余场。先后举办《“境墨”中国山水画展》等艺术展览、“唱支山歌给党听”等文艺展演、公益文艺培训等活动90余场。
社会效益：激活老工业城市群众文化底蕴，增强广大市民文化获得感。
发现的问题及原因：一是公共文化项目资金总量不足，无法发挥杠杆撬动效应，培养打造文艺文化精品。二是各县市区公共文化服务体系基础不均衡，均存在一定的欠账和短板。原因：近年来，虽然主管部门及公共文化机构创新方式统筹安排为群众提供了大量可供选择的公共文化服务产品,但还是无法较好满足群众日益增长的公共文化需要。
下一步改进措施：
1、夯实文化基础设施建设。启动市群艺馆、磁湖湿地公园、西塞江滩等6个试点城市书房建设，打造有吸附力、亲和力、穿透力的品位公共文化空间。2、加强文艺精品创作生产。围绕“工业史诗”主题，力推一批本地特色原创作品。3、提升公共文化服务效能。着眼群众多样化文化需求。4、狠抓主题群众文化活动。积极开展文艺进景区等系列群众文化和惠民演出活动，增强基层人民的文化获得感。5、强化地方非遗传承保护。
（二）绩效自评结果应用情况
1、拟与预算安排相结合情况
绩效自评与预算安排是密切相关的，通过绩效自评工作的开展，我部门领导直观了解各项目预算执行情况，并通过分析更好的作出经济决策，明确预算编制的薄弱环节，在下一年度提高预算编制的质量性和完整性，不断提高资金使用效益。
2、拟公开情况
严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。
第四部分 名词解释
一、收入分类
1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
1、基本支出：指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指单位为完成特定工作和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
三、主要支出功能分类科目
1、教育(类)普通教育(款)：反映各类普通教育支出。
2、教育(类)职业教育(款)：反映各部门举办的职业教育支出。
3、科学技术（类）技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发方面的支出。
4、文化体育与传媒(类)文化(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体和文化文化艺术活动等方面的支出。
5.文化体育与传媒(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。
9、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）：反映旅游业管理与服务方面的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
四、“三公” 经费
纳入财政决算管理的“三公”经费，是指省级部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费
机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2021年度部门决算表（汇总）
