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黄石市歌舞剧院2019年度部门决算

   时间:2020-09-25 15:06

黄石市歌舞剧院

2019年度部门决算信息公开

 

 

 

2020年9月

 


目  录

 

1、部门职责

2、机构设置

 2019年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

第四部分  2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

第五部分  名词解释

第六部分  2019年决算公开表格

 

第一部分  部门职责

宣传贯彻党的文艺工作路线;完成市委市政府下达的各项重大演出任务及市文旅局安排的各项具体工作;坚持党的文艺方针,抓好剧节目的创作排演工作,将更多更好的文艺节目奉献给社会;参加全省、全国的各项专业赛事活动,努力培养和推出新人;面向社会,开展声乐、器乐专业辅导工作,为社会培养更多高素质音乐人材。

 

第二部分  机构设置

黄石市歌舞剧院成立于2000年元月(由1952年成立的黄石汉剧团、1956年成立的京剧团和1959年成立的歌舞团组合建立),是黄石市文旅局直属的事业性专业艺术表演团体,实行事业单位企业化管理。现有演职人员267人,其中退休人员108人,原事业身份人员102人,外聘人员46人。

剧院下设“四部一办”,即:艺术创作部、艺术生产部、演出推广部、产业发展部及党政工作办公室。

艺术创作部:统筹剧院艺术发展的远景规划及年度计划,负责剧院艺术作品的创作、编排等工作,下设艺术创编室;

艺术生产部:统筹剧院艺术作品的生产和排演,负责剧院剧目排练和演出生产等工作,下设歌舞团、戏曲团;

演出推广部:统筹剧院演出市场的开发和外联,负责剧院剧目及作品的宣传和对外推广等工作,下设磁湖剧院经理部、黄石市演出中心;

产业发展部:统筹剧院文化产业发展的远景规划和年度发展计划,负责剧院国有资产出租经营管理及文化艺术交流等工作,下设产业发展中心、黄石市青少年艺术交流中心;

党政工作办公室:统筹剧院党务、政务的上传下达,负责剧院党务及行政日常管理工作。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

收入情况:2019年度财政拨款952.11万元,其中公共预算拨款707.42万元、政府性基金预算财政拨款收入30万元,事业收入214.69万元。与2018年财政拨款对比如下:

目 录

行次

2018年度

2019年度

增减%

原因

1

2

3

4

年度收支情况(单位:万元)

1

1110.59

952.11

-14%

-

1.本年收入

2

1110.59

952.11

-14%

磁湖剧院经营收入减少

其中:一般公共预算财政拨款

3

830.15

707.42

14.7%

磁湖剧院财政拨款增加

政府性基金预算财政拨款

4


30

30%

磁湖剧院财政拨款增加

*事业收入

5

280.44

214.69

-30%

磁湖剧院经营收入减少

经营收入

6



0


*其他收入

7



0


 

(二)决算收入增减变化情况

2019年全年收入952.11万元,其中:财拨收入737.42万元(按功能分类分,其中:其他宣传事务拨款10万元,行政运行拨款20万元,艺术表演场所拨款33万元,艺术表演团体拨款619万元,  旅游宣传拨款25.42万元,其他城市基础设施配套费安排拨款30万元;预算外收入214.69万元。

(三)决算支出增减变化情况

支出情况:2019年度财政拨款支出961.21万元,其中一般公共服务支出拨款11.4万元、文化旅游体育与传媒支出拨款705.22万元,城乡社区支出拨款29.2万元。与2019年财政拨款对比如下:

项      目

2018支出合计

2019年支出合计

    增减率

功能分类科目编码

科目名称

1

2

3

合计

1,089.91

962.21

-0.13%

201

一般公共服务支出

31.01

12.40

-0.15%

20133

宣传事务

31.01

12.40


2013302

  一般行政管理事务

31.01

2.40


2013399

  其他宣传事务支出


11.00


207

文化旅游体育与传媒支出

1,058.90

920.91


20701

文化和旅游

1,058.90

920.91


2070101

  行政运行


21.00


2070106

  艺术表演场所

203.60

34.00


2070107

  艺术表演团体

822.56

842.49


2070113

  旅游宣传


26.42


212

  文化活动

32.74

30.90


21213

城市基础设施配套费安排的支出


30.90


2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出


30.90


(四)财政拨款收入支出决算情况

财政拨款收入支出情况:2019年度财政拨款支出737.42万元,其中一般公共服务支出拨款707.42万元、政府性基金支出拨款30万元,与2018年财政拨款对比如下:

财政拨款收入支出决算总表

收    入

项    目

行次

2018年

2019年

一、一般公共预算财政拨款

1

830.15

707.42

二、政府性基金预算财政拨款

2


30.00

本年收入合计

3


737.42

年初财政拨款结转和结余

4


20.68

一、一般公共预算财政拨款

5


20.68

二、政府性基金预算财政拨款

6


0.00

总计

7

830.15

758.10


(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款支出基本支出决算情况:2019年度工资福利支出179.55万元,商品与服务支出21.3万元,与2018年财政拨款对比如下:

一般公共预算财政拨款支出基本支出决算

支出功能分类科目编码

科目名称

2018年度

2019年度

301

工资福利支出

129.12

179.55

302

商品与服务支出

20.00

21.30

合    计

149.12

200.85

 

(六)“三公”经费支出情况

2019年三公经费预算,公务接待费6万元,公务用车运行维护费8万元,2019年决算公务接待费0.04万元,接待批次1次,人数约10人次,无因公出国(境)团组,无公务用车购置,公车三台。

三公”经费支出



单位:元

三公”经费支出

2018年度

2019年度

总计

22,812.08

22,779.26

其中:因公出国(境)费

0.00

0.00

公务用车购置及运行维护费

14,241.08

22,363.26

其中:公务用车购置费

0.00

0.00

公务用车运行维护费

14,241.08

22,363.26

公务接待费

8,571.00

416.00

(七)机关运行经费支出情况

    2019年歌舞剧院无机关运行经费

(八)政府采购支出情况

 2019 年度政府采购支出总额3.8万元,其中:政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 3.8 万元,占政府采购支出总额的34%,其中:授予小微企业合同金额3.8万元,占政府采购支出总额的34%。

(九)国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日,歌舞剧院共有车辆3辆,其中,公务用车2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆,其他用车主要是公益演出使用;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

 (十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

2019年政府性基金预算收入30元,决算支出29万元,用于园博(荆州)“黄石主题日”经费支出。

第四部分  2019年度预算绩效情况的说明

2019年度预算绩效情况的说明:2019年歌舞剧院无预算项目

 

第五部分   名词解释

此次公开的《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《部门收支总表》 、《部门收入总表》和《部门支出总表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下:

一、收入分类

(一)财政拨款收入 :指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入 :指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入” 规

定范围以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收

入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支

出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 上年结转 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(一) 基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二) 项目支出 :指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(三) 上缴上级支出 :指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 事业单位经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对下级单位补助支出 :指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

办公费:反映单位购买日常办公用品。书报杂志等支出

手续费:反映单位的各类手续费支出

差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费。伙食补助费和市内交通费

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。


第六部分附件      (公开的决算表格)