黄石市文化和旅游发展中心2025年度部门预算公开情况说明

目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

1、2025年收支总表

2、2025年收入总表

3、2025年支出总表

4、2025年财政拨款收支总表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出表

9、2025年项目支出表

10、2025年国有资本经营预算支出表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

1、文化市场执法专项

2、旅游执法专项经费

第一部分     单位主要职责

宣传贯彻文化、旅游、文物、广播电视、体育等领域有关法律法规、方针政策；参与全市文化和旅游规划编制、资源普查和开发利用、文化服务业和旅游业发展、数据统计及分析预测等相关工作；配合开展全市文化和旅游宣传推广、信息化、标准化建设等工作；承担全市文明旅游、智慧旅游、旅游监管平台维护、文旅市场举报投诉处理、文化旅游服务质量监测等工作；配合开展文旅行业安全监管工作；协助开展全市文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等领域案件调查、有关法律文书录入、送达、档案管理、业务咨询等辅助性工作；完成上级交办的其他工作。

第二部分     机构设置情况

黄石市文化和旅游发展中心属公益一类事业单位，为独立核算的二级预算单位。根据《市委编委关于市文化和旅游局机构编制调整事项的通知》（黄编文〔2024〕11号）文件，核定事业编制24名（市直编制总量调剂）。设主任1名，副主任3名。截至2024年12月31日，在职人数25人，退休人数2人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市文化和旅游发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；2025年度收支总预算494.17万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算494.17万元，比上年预算减少29.18万元，下降5.58%。其中，一般公共预算拨款收入494.17万元，占本年收入100%，全部为经费拨款494.17万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入减少原因：机构改革后，项目经费调减30万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算494.17万元， 比上年预算减少29.18万元，下降5.58%。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出494.17万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出454.17万元，占总支出的91.91%；项目支出40万元，占总支出的8.09%；事业单位经营支出0 万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

支出减少的原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加0.82万元，增长0.18%，主要原因是工资福利支出略微增加。

（2）2025年项目支出比上年预算减少30万元，下降42.86%，主要原因是机构改革后，上级部门对项目经费进行了调整。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算494.17万元。

2025年度财政拨款收支总预算494.17万元，收入全部为一般公共预算当年拨款收入，占比100%（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出494.17万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出494.17万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少29.18万元，下降5.58%。主要原因：机构改革后，项目经费调减30万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出494.17万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）494.17万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为494.17万元，比上年预算增加494.17万元，增长100%。主要原因：在编制2025年预算时对预算科目进行了调整，将“文化和旅游市场管理”科目和“其他文化和旅游支出”科目统一调整为“文化和旅游管理事务”。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出454.17万元，其中：

人员经费412.54万元，主要包括：基本工资124.85万元、津贴补贴19.39万元、奖金75万元、绩效工资61.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.94万元、职业年金缴费21.47万元、职工基本医疗保险缴费35.34万元、住房公积金31.41万元、医疗费补助0.75万元；

公用经费41.64万元，主要包括：办公费6万元、邮电费1.5万元、维修（护）费1.7万元、公务接待费0.3万元、工会经费5.23万元、福利费6.54万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出3.23万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出40万元，比上年预算减少30万元，下降42.86%，下降主要原因是机构改革后，上级部门对项目经费进行了调整。主要包括：本年财政拨款安排40万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、文化市场执法专项。预算经费20万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于开展专项整治行动，举办文化市场经营业主和执法人员培训，推进“以案施训”活动，协助“两法衔接”重大案件联合侦办。

2、旅游执法专项经费。预算经费20万元，比上年预算减少30万元，下降60%，下降主要原因是机构改革后，上级部门对旅游执法项目经费进行了调整。主要用于开展专项整治行动，举办旅游市场经营业主和执法人员培训、优化旅游市场环境等。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费预算总额为41.64万元，比上年减少0.79万元，下降1.86%，下降主要原因是其他商品和服务支出有所减少。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费6万元、邮电费1.5万元、维修（护）费1.7万元、公务接待费0.3万元、工会经费5.23万元、福利费6.54万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出3.23万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2025年“三公”经费一般公共预算16.3万元，比上年预算减少0.2万元，下降1.21%。主要原因：2025年公务接待活动减少。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算16万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费16万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.3万元，比上年预算减少0.2万元，下降40%。主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支，减少公务活动。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本单位编制政府采购预算0.5万元，比上年预算减少1.5万元，下降75%，下降的主要原因是2025年减少复印纸的采购需求。

其中：货物类政府采购预算0.5万元，全部为采购复印纸0.5万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算0.5万元，其中面向小微企业采购预算 0.5万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车4辆，其中一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算40万元，2个项目，比上年减少30万元，下降42.86%。根据以前年度绩效评价结果，优化文化市场执法经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、文化市场执法专项

（1）项目概况：强化文化市场执法监督，提升综合执法效能，确保中央关于“旅游文化市场综合执法工作只能加强、不能削弱”的精神指示落实到位。

（2）项目内容：开展文化等领域的行政执法工作；业务技能培训，执法队伍能力提升建设；开展文化市场经营业主法律法规、安全生产业务培训等。

（3）立项依据：根据《中共中央办公厅  国务院办公厅印发〈关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见〉的通知》（中办发〔2016〕20号）、《中共中央办公厅  国务院办公厅印发〈关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见〉的通知》（中办发〔2018〕59号），两份文件均明确“综合执法机构的工作经费和能力建设经费列入同级政府财政预算，加强相关经费保障”。

（4）实施单位：黄石市文化和旅游发展中心

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排20万元，与上年预算持平。其中，20万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：

产出指标：①数量指标：开展专项整治行动次数60次以上；②质量指标：服务对象投诉率5%以下。③时效指标：任务完成及时率100%。

效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：文化娱乐环境达标。

满意度指标：公众满意度95%以上。

2、旅游执法专项经费

（1）项目概况：开展旅游市场经营业主法律法规、安全生产业务培训等，强化旅游市场执法监督。

（2）项目内容：开展旅游等领域的行政执法工作；开展执法人员业务技能培训等。

（3）立项依据：根据《中共中央办公厅  国务院办公厅印发〈关于进一步深化文化市场综合执法改革的意见〉的通知》（中办发〔2016〕20号）、《中共中央办公厅  国务院办公厅印发〈关于深化文化市场综合行政执法改革的指导意见〉的通知》（中办发〔2018〕59号），两份文件均明确“综合执法机构的工作经费和能力建设经费列入同级政府财政预算，加强相关经费保障”。

（4）实施单位：黄石市文化和旅游发展中心

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排20万元，比上年减少30万元，下降60%。其中20万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效目标：

产出指标：①数量指标：开展专项整治行动次数30次以上；文化旅游市场经营业主业务培训人次250次以上；文化旅游执法人员业务培训人次30次以上；②质量指标：服务对象投诉率5%以下；③时效指标：任务完成及时率100%。

效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：旅游市场环境达标。

满意度指标：公众满意度达到95%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本单位预算中没有没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本单位除重点项目之外无其他项目绩效情况说明。

（3）预算公开管理文件

我单位预算公开工作严格按照《市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知》（黄财预发【2025】32号）文件要求执行。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

(八)其他专用名词：我单位无其他专用名词。

第十一部分  2025部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

注：2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

注：2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分     2025年项目支出绩效目标批复表

1、文化市场执法专项

2、旅游执法专项经费