黄石市艺研所2024年度部门预算公开情况说明

目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

1、2024年收支总表

2、2024年收入总表

3、2024年支出总表

4、2024年财政拨款收支总表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出表

9、2024年项目支出表

10、2024年国有资本经营预算支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

1、公共文化专项

第一部分      单位主要职责

黄石市艺术创作研究所主要职责为开展艺术创作，促进艺术繁荣；编制全市文艺创作规划，开展文艺理论研究，组织文艺创作、文艺比赛、作品研讨等活动；开展全市性书画活动，举办各类书画展览，丰富市民文化生活；指导、开展各类书画艺术培训、学术研究、艺术交流等活动，培养书画艺术人才，促进社会科学发展。

第二部分      机构设置情况

黄石市艺术创作研究所属公益一类事业单位，为独立核算的二级单位，是2010年8月设立的全额拨款的正科级事业单位（见黄编办发【2010】28号文），核定编制6名（见黄编文【2020】8号）。实际内设3个科室，分别是办公室、财务室和创作室。目前在职在编人员5名，退休人员10名。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市艺术创作研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出；2024年度收支总预算100.34 万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算100.34万元，比上年预算增加16.12万元，增长19.14%。其中，一般公共预算拨款收入100.34万元，占本年收入100 %，全部为经费拨款100.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：一是2024年单列绩效纳入了年初预算，预算数15万元；二是新增职业年金缴费预算，预算数4.49万元；三是养老保险、医保、工会经费的预算按照工资总额的相关比例下拨，相较于去年有所增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算100.34万元， 比上年预算增加16.12万元，增长19.14%。按支出功能分类本年支出预算构成为：文化旅游体育与传媒支出100.34万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出92.34万元，占总支出的92.03%；项目支出8万元，占总支出的7.97%；事业单位经营支出0 万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

支出增加的原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加16.12万元，增长21.15%，主要原因是工资福利支出增加（2024年单列绩效、养老、医保等），基本支出相应增加。

（2）2024年项目支出与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算100.34万元。

2024年度财政拨款收支总预算100.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占比100%（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出100.34万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出100.34万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加16.12万元，增长19.14%。主要原因：一是2024年单列绩效纳入了年初预算，预算数15万元；二是新增职业年金缴费预算，预算数4.49万元；三是养老保险、医保、工会经费的预算按照工资总额的相关比例下拨，相较于去年有所增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出100.34万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）100.34万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为100.34万元，比上年预算增加16.12万元，增长19.14%。主要原因是工资福利支出增加（2024年单列绩效、养老、医保等），预算支出相应增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出92.34万元，其中：

人员经费86.2万元，主要包括：基本工资22.79万元、津贴补贴4.32万元、奖金15万元、绩效工资12.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.98万元、职业年金缴费4.49万元、职工基本医疗保险缴费7.36万元、住房公积金6.54万元、医疗费补助4.3万元；

公用经费6.13万元，主要包括：办公费1.75万元、邮电费0.15万元、差旅费0.5万元、工会经费1.09万元、福利费1.36万元、其他商品和服务支出1.28万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出8万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排8万元（其中，一般公共预算拨款安排8万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、公共文化专项。预算经费8万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于送文化进基层、文化精品创作、文化艺术普及、艺术培训等各项文化文艺活动。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为6.13万元，比上年减少0.17万元，下降2.7%，下降主要原因是在职人员减少一名，相应公用经费预算下降。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费1.75万元、邮电费0.15万元、差旅费0.5万元、工会经费1.09万元、福利费1.36万元、其他商品和服务支出1.28万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，比与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，比与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本单位编制政府采购预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车 0辆（其中1辆已报废待处置下账），其中一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算8万元，涉及1个项目，与上年项目数量及预算一致，无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、公共文化专项

（1）项目概况：推进送文化进基层、文化精品创作、文化艺术普及、艺术培训等各项文艺活动。

（2）项目内容：公共文化建设工作。

（3）立项依据：《关于推动湖北省公共文化服务高质量发展的实施意见》（鄂文旅发〔2021〕43号）；《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（湖北省）、（黄石市）  ；《黄石市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（黄办发【2017】2号）第29条等文件依据。

（4）实施单位：黄石市艺术创作研究所

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排8万元，与上年预算持平。其中，8万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：全面完成2024年度各项群众文化活动，提升公共文化服务的能力和质量，让群众有更多的获得感。

产出指标：①数量指标：群众文化活动15次（送文化下乡、文化惠民4次、宣讲活动4次；文艺培训3期、书画展览活动4期）。②质量指标：确保公共文化活动安全有序开展业务工作，提升公共文化服务的能力和质量，做好各类文化场馆免费开放工作，让群众有更多的获得感。③时效指标：全年。④成本指标：不超过8万元。

效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：营造良好的文化氛围，并切实做好创文工作，创造良好工作环境。

满意度指标：群众满意度95%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本单位除重点项目之外无其他项目绩效情况说明。

（3）预算公开管理文件

无。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

注：数据为0的列项已隐藏。

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

注：2024年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年预算一致。

八、2024年政府性基金预算支出表

注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分     2024年项目支出绩效目标批复表