黄石市文化和旅游局

附件1

2024年市歌舞剧院部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

（十）国有资本经营预算支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2024年市直部门预算的通知》(黄财预发〔2024〕32号)文件规定，现将我剧院2024年度部门预算公开如下：

第一部分部门主要职责

宣传贯彻党的文艺工作路线；完成市委市政府下达的各项重大演出任务及市文新广局安排的各项具体工作；坚持党的文艺方针，抓好剧院节目的创作排演工作，将更多更好的文艺节目奉献给社会；参加全省、全国的各项专业赛事活动，努力培养和推出新人；面向社会，开展声乐、器乐专业辅导工作，为社会培养更多高素质音乐人才。

第二部分机构设置情况

黄石市歌舞剧院成立于2000年元月（由1952年成立的黄石汉剧团、1956年成立的京剧团和1959年成立的歌舞团组合建立），是黄石市文旅局直属的事业性专业艺术表演团体，实行事业单位企业化管理。剧院下设“四部一办”（艺术创作部、演出生产部、演出市场部、产业发展部和党群工作办公室）。

现有演职人员250人，其中退休人员118人，原事业身份人员85人，外聘人员47人.

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，歌舞剧院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算1272万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算1272

万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%。其中，一般公共预算拨款收入892万元，占本年收入70.13%，包括经费拨款892万元、行政事业单位资产收益拨款0 万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款万元；国有资本经营预算收入380万元，占本年收入29.87%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

2、支出预算情况。2024年度支出预算 1272 万元，万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出万元，占本年支出0%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%；文化旅游体育与传媒支出1272万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 848万元，占总支出的66.07%；项目支出44万元，占总支出的3.46%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

与上年对比无增减变化，与上年预算持平.

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算1272万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）

收入包括：一般公共预算当年拨款收入892万元，占70.13%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

支出包括：一般公共服务支出0万元，占 0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出892万元，占70.13%；社会保障和就业支出0万元，占0%.

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出 892万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加(减少) 0万元，增长(下降) 0 %。主要原因：一是无大型活动增加；二是对所有经费支出严格把控。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出892 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）892万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2024年预算数为892万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。主要原因是无大型活动增加。

与上年对比无增减变化，与上年预算持平，

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出848万元，其中：

人员经费848万元，主要包括：基本工资748万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费100万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金万元、医疗费 0万元；

2024年预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2024年度政府性基金预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2024年歌舞剧院预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、政府性基金预算支出结构情况。

2024年度政府性基金预算支出0万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 (类)0万元，占0 %。

3、政府性基金预算支出具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出 (类)国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2024年预算数为0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是：2024年歌舞剧院预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：2024年歌舞剧院预算中没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、国有资本经营预算支出结构情况。

2024年度国有资本经营预算支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出 (类)0万元，占0%；2024年歌舞剧院预算中没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、国有资本经营预算支出具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出 (类)解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2024年预算数为0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是2024年歌舞剧院预算中没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出 44 万元，比上年增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增加（减少）原因主要是：2024年度与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排44万元（其中，一般公共预算拨款安排44万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0 万元.

项目包括：1、文艺进基层项目。预算经费44万元，比上年预算增加(减少) 0万元，增长(下降)0 %。主要用于文艺演出活动，提高人民群众获得感，幸福感。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费预算总额为 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加原因主要是：歌舞剧院系财政经费包干单位，无机关运营经费。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，办公设备购置费0万元。

2024年歌舞剧院预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因：一是歌舞剧院系财政资金经费包干单位，无一般公共预算三公经费支出预算安排。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，主要原因：歌舞剧院系财政资金经费包干单位，无一般公共预算三公经费支出预算安排。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：歌舞剧院系财政资金经费包干单位，无一般公共预算三公经费支出预算安排。

(2)公务用车运行费0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，主要原因：歌舞剧院系财政资金经费包干单位，无一般公共预算三公经费支出预算安排。

3、公务接待费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：歌舞剧院系财政资金经费包干单位，无一般公共预算三公经费支出预算安排。

一般公共预算“三公”经费支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分政府采购安排情况说明

2024年歌舞剧院单位编制政府采购预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：是歌舞剧院系财政拨款差额单位，无政府采购基金安排。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于支出；服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2024年与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，歌舞剧院单位占有房屋面积 5729.28 平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车5辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是2007年购入小车1台，2007年2021年省文旅厅赠送文化宣传车1台及流动舞台车2台。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

2024年预算未安排预算购置车辆及大型设备购买。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2024年，歌舞剧院项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算44万元，1个项目，比上年增长0万元，增长0%。根据以前年度绩效评价结果，优化文艺进基层项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、文艺进基层项目。

（1）项目概况：文艺进基层专项资金主要用于戏曲进乡村、戏曲进校园、祠堂转化试点、文艺进基层文化演出补助等。2019年4月，戏曲进乡村、戏曲进校园项目通过竞争性磋商方式选出黄石市歌舞剧院、黄石市艺盛京剧团、黄石朝发演艺有限责任公司为供应商，成交金额分别为演出4900元/场、讲座、辅导1000元/场，实际戏曲进乡村共演出40场，戏曲进校园共演出40场，讲座、辅导100场。

（2）项目内容：文艺进基层举措坚持了以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，着眼于保障农民的基本文化权益、丰富群众精神文化生活、增强学生戏曲艺术素养和审美素养，为农村群众、校园学生提供戏曲等多种形式的文艺演出，促进戏曲艺术在各领域的传播普及和传承发展，促进文化资源向基层倾斜，增强广大人民群众对公共文化服务的获得感。

（3）立项依据：根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》，中国中央办公厅国务院办公厅《关于加快构建公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号），省委办公厅省政府办公厅《关于加快构建公共文化服务体系的实施意见》（中办发〔2015〕62号），市委办公室、市政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知（黄办发〔201〕2号），根据中宣部、文化部、财政部《关于戏曲进乡村的实施方案》（文公共发〔2017〕11号）和省委宣传部、文化厅、财政厅《关于印发戏曲进乡村活动落实方案的通知》（鄂文化办〔2017〕26号）等文件。

（4）实施单位：黄石市歌舞剧院

（5）项目期：2022年度-2026年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排44万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，44万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：2024年文艺进基层活动演出，促进戏曲艺术普及，弘扬正能量。

产出指标：年度演出成本增长率＜10%。

效益指标：提升市民群众文化素质，促进戏曲艺术普及，让更多市民群众持续文化服务，持续提升免费活动提高群众参与度。

满意度指标：观看群众满意度≥100% 。

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年歌舞剧院预算中没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致。

2024年歌舞剧院预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年歌舞剧院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年歌舞剧院无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

非重点项目绩效：无其他项目。预算经费0万元。2024年度项目绩效总目标是：文艺进基层活动演出，促进戏曲艺术普及，弘扬正能量。

产出指标：开展群众文化演出活动次数。

效益指标：提升市民群众文化素质，促进戏曲艺术普及，让更多市民群众持续文化服务，持续提升免费活动提高群众参与度。

满意度指标：观看群众满意度≥100% 。

（3）预算公开管理文件

　根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2024年市直部门预算的通知》(黄财预发〔2024〕32号)文件规定，现将我剧院2024年度部门预算公开。

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)般行政管理事务(项): 主要反映文化和旅游部信息中心用于文化和旅游部信息系统运行维护保障、政府网站群建设运维的支出。

第十一部分 2024部门预算表

一、2024年收支总表