黄石市歌舞剧院
2020年度部门预算
目 录
第一部分 歌舞剧院概况
一、主要职能
二、部门概况
第二部分 歌舞剧院2020年度部门预算
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 歌舞剧院2020年度部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、2020年非税收入预算情况说明
四、2020年三公经费情况说明
五、政府采购执行情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 歌舞剧院概况
一、 主要职责：
宣传贯彻党的文艺工作路线；完成市委市政府下达的各项重大演出任务及市文新广局安排的各项具体工作；坚持党的文艺方针，抓好剧节目的创作排演工作，将更多更好的文艺节目奉献给社会；参加全省、全国的各项专业赛事活动，努力培养和推出新人；面向社会，开展声乐、器乐专业辅导工作，为社会培养更多高素质音乐人材。
二、部门概况
黄石市歌舞剧院成立于2000年元月（由2052年成立的黄石汉剧团、2056年成立的京剧团和2059年成立的歌舞团组合建立），是黄石市文旅局直属的事业性专业艺术表演团体，实行事业单位企业化管理。剧院下设“四部一办”（艺术创作部、演出生产部、演出市场部、产业发展部和党群工作办公室），现有演职人员264人，其中退休人员114人，原事业身份人员103人，外聘人员47人。
第二部分 歌舞剧院2020年度部门预算
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 歌舞剧院2020年度部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2020年财政预算收入1178万元，2019年财政预算收入998万元，2020年预算比2019年预算金额增加18%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年财政拨款收支总预算为1178万元，其中基本支出600万元；项目支出578万元，预算金额增加18%。
1、工资福利支出支出金额为316万元，其中财政拨款200万元，专户管理的事业收入116万元。用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工养老保险及医疗保险等各项人员经费支出。
2、商品与服务支出284万元，其中财政拨款20万元，专户管理的事业收入264万元，用于日常公用支出。
3、项目经费支出578万元， 其中公益二类人员包干补助498万元，社保补贴经费80万元，主要用于支付社保费用。
三、2020年非税收入预算情况说明
1、纳入预算管理的国有资产有偿收入拨款为220万元
2、事业单位经营收入380万元
四、2020年三公经费支出安排如下
1、2020年公务接待费预算4万元，主要用于剧院演出接待费。
2、2020年公务用车运行维护预算8万元，主要用于车辆的年审、油卡充值等项目。
五、政府采购执行情况说明
2020年政府采购预算总计10万元，用于歌舞剧院演出用车维修，维护费用。
第四部分 名词解释
此次公开的《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《部门收支总表》 、
《部门收入总表》和《部门支出总表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下：
一、收入分类
（一）财政拨款收入 ：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四） 附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）其他收入：指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入” 规定范围以外的各项收入。
（六） 用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七） 上年结转 ：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
（一） 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（二） 项目支出 ：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
（三） 上缴上级支出 ：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四） 事业单位经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五） 对下级单位补助支出 ：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
