黄石市文化和旅游局2020年度部门决算信息公开说明

黄石市文化和旅游局

2020年度部门决算信息公开说明

2021年9月

黄石市文化和旅游局

2020年度部门决算信息公开说明

目  录

第一部分 部门基本情况及主要职责简介

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况及变化情况说明

二、本年收入情况说明

三、本年支出情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金、预算收支情况）

第三部分 2020年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门决算表

一、黄石市文化和旅游局（本级）部门决算表

二、黄石市文化和旅游局（汇总）部门决算表

第六部分 2020年度项目绩效自评表

 一、文艺进基层专项绩效自评表

二、公共文化专项绩效自评表

三、旅游专项绩效自评表

四、文物保护专项绩效自评表

五、非物质文化遗产项目自评表

六、场馆运行费项目自评表

七、对外免费开放项目自评表

八、公益二类人员包干补助项目自评表

九、社保补贴经费项目自评表

十、文化市场综合执法专项项目自评表

十一、图书购置费项目自评表

十二、共享工程项目自评表

十三、免费开放项目自评表

十四、运行经费项目自评表

第一部分 部门基本情况及主要职责简介

一、基本情况

黄石市文化和旅游局是主管全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面政策措施。内设办公室、财务科、旅游科、广电科、体育科、文物科、项目办、行政审批服务科、文化产业科、公共文化与艺术科、政工科（机关党委办公室、工会、团委）11个科室。我部门是市政府工作部门，为正县级，加挂市广播电视局、市体育局牌子。共有行政编制31名。设局长1名，副局长3名，总规划师1名；正科级领导职数14名（含机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数8名。实有人数77名，其中在职人数31名，离休人数5名，退休人数41名。

纳入黄石市文化和旅游局2020年度部门决算编制范围的单位情况见下表：

二、主要职责

（一）贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。

（二）统筹全市文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。

（三）指导协调全市性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化黄石（文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。

（四）统筹全市文艺事业发展，指导全市文艺创作生产，协调重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。

（六）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（八）指导协调全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持市体育事业发展中心、市工业遗产保护中心、市广播电视台的发展。

（九）指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设。

（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视电影、体育、新闻出版市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展，统筹推进体育强市建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加省级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全市体育社团发展和管理的实施。

（十二)指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。

（十四）贯彻市委人才干部政策，统筹制订落实全市文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。

（十五）职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业转型发展，提高我市文化软实力和文化影响力。推进全市体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的安全事项监管。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

（一）2020年度收入总体情况

黄石市文化和旅游局（本级）2020年度收入总计3696.62万元，其中：本年收入合计3627.4万元，年初结转和结余69.22万元。比上年决算数2527.58万元增加1169.04万元，增幅46%，主要原因：一是2020年省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费；二是机构改革后，体育市级体彩公益金划入我局。

黄石市文化和旅游局（汇总）2020年度收入总计7540.52万元，其中：本年收入合计7212.28万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余328.23万元。比上年决算数6157.61万元增加1382.91万元，增幅22%，主要原因：一是2020年省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费；二是机构改革后，体育市级体彩公划入我局。2020年收入明细如下：

1、一般公共预算财政拨款收入6395.79万元。系黄石市文化和旅游局机关及所属事业单位当年从财政取得的资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入94.36万元。系黄石市文化和旅游局机关及所属事业单位当年从财政取得的政府性基金预算财政拨款资金。

3、事业收入711.03万元。系市图书馆、市群艺馆和市歌舞剧院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入11.11万元。系黄石市文化和旅游局机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入之外取得的收入，如固定资产出租收入、利息收入、单位间拨款等。

5、年初结转和结余328.23万元。系黄石市文化和旅游局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和项目已完成产生的结余资金。主要为市文旅局机关、市群艺馆、市图书馆、市文化市场综合执法支队和市歌舞剧院的项目结转资金。

（二）2020年度支出总体情况

黄石市文化和旅游局（本级）2020年度支出总计3696.62万元，其中：本年支出合计3696.49万元，年末结转和结余0.13万元。比上年决算数2527.58万元增加1169.04万元，增幅46%，主要原因：一是2020年省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费；二是机构改革后，体育市级体彩公益金划入我局。

黄石市文化和旅游局（汇总）2020年度支出总计7540.52万元，其中：本年支出合计7533.71万元，结余分配0万元，年末结转和结余6.8万元。比上年决算数6157.61万元增加1382.91万元，增幅22%，主要原因：一是2020年省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费；二是机构改革后，体育市级体彩公益金划入我局。2020年支出明细如下：

1、一般公共服务支出129.03万元。主要为市文化和旅游局机关、市图书馆、市文化综合执法支队、市歌舞剧院公共服务支出。

2、文化旅游体育与传媒支出7282.17万元。主要为黄石市文化和旅游局机关及所属事业单位开展公益文化活动、保障文化事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的支出。

3、社会保障和就业支出28.17万元。主要为市群艺馆、市艺研所去世人员死亡抚恤金。

4、其他支出94.36万元。主要为局机关开展彩票公益金安排的支出。年末结转和结余6.8万元，为市文化和旅游局机关及所属事业单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未能按原计划实施，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，也有可能在下年初被市财政局统筹不再结转使用。

二、收入决算情况说明

黄石市文化和旅游局（本级）本年收入合计3627.4万元，其中财政拨款收入3621.01万元，占99.82%；其他收入6.4万元，占0.18%。

黄石市文化和旅游局（汇总）本年收入合计7212.28万元，其中：财政拨款收入6490.15万元，占89.99%；事业收入711.03万元，占9.86%；其他收入11.11万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

黄石市文化和旅游局（本级）本年支出合计3696.49万元，其中：基本支出1049.91万元，占28.4%；项目支出2646.59万元，占71.6%。

黄石市文化和旅游局（汇总）本年支出合计7533.71万元，其中：基本支出3239.01万元，占42.99%；项目支出4294.7万元，占57.01%。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

黄石市文化和旅游局（本级）2020年度财政拨款收入3690.22万元，其中本年财政拨款收入3621万元，比年初财政拨款收入预算数1296.15万元增加2394.07万元，主要原因：一是2020年省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费；二是机构改革后，体育市级体彩公益金划入我局。支出总计3690.22万元，其中本年财政拨款支出3690.09万元，比年初财政拨款支出预算数1296.15万元增加2394.07万元，主要原因：一是2020年省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费；二是机构改革后，体育市级体彩公益金划入我局。二是年末有结转结余资金。

黄石市文化和旅游局（汇总）2020年度财政拨款收入6818.38万元，其中本年财政拨款收入6490.14万元，比年初财政拨款收入预算数4096.42万元增加2721.96万元，主要原因:一是省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费；二是旅游专项年初被市财政局统筹，年中才拨付至我局，年初未做预算。支出总计6818.38万元，其中本年财政拨款支出6811.58万元，比年初财政拨款支出预算数4096.42万元增加2721.96万元。主要原因:一是省文旅厅、市财政局拨付了“恵游湖北 与爱同行”活动专项经费；二是旅游专项年初被市财政局统筹，年中才拨付至我局，年初未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

黄石市文化和旅游局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出3595.74元，其中：基本支出1049.91万元，项目支出2545.83万元。

黄石市文化和旅游局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款支出6717.22万元，其中：基本支出2717.78万元，项目支出3999.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

黄石市文化和旅游局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.91万元，包括人员经费946.41万元，公用经费103.5万元。基本支出中：

1、工资福利支出690.52万元，主要用于：基本工资、奖金、社会保险等支出。

2、对个人和家庭的补助255.89万元，主要用于：退休费、离休费等支出。

3、商品和服务支出103.5万元，主要用于：办公费、水电费、福利费、工会经费和公务用车运行维护费等支出。

黄石市文化和旅游局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2717.78万元，包括人员经费2516.7万元，公用经费201.08元。基本支出中：

1、工资福利支出2244.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险和住房公积金等支出。

2、对个人和家庭补助支出272.23万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。

3、商品和服务支出199.48元，主要用于：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行费、福利费、其他交通费用等支出。

4、资本性支出及其他资本性支出1.6万元，主要用于：办公设备购置。

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表情况说明

黄石市文化和旅游局（本级）2020年“三公”经费决算数为7.43万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.73万元，公务接待费2.7万元。与2020年预算数12万元相比，减少4.57万元，主要原因：是我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全年压缩“三公”支出。与2019年决算数10.62万元相比，减少3.19万元。全年公务接待30批次，接待200人次。

黄石市文化和旅游局（汇总）2020年“三公”经费决算数为16.23万元，与2020年预算数33.5万元相比，减少17.27万元，主要因为：是我局及所属单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全年压缩“三公”支出。与2019年决算数19.93万元相比，减少3.7万元，主要原因：一是公务用车运行维护费大幅降低，二是全员压缩“三公”支出。2020年“三公”经费具体支出明细如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车运行维护费主要为公务出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费一般公共预算财政拨款支出12.27万元，与2019年决算数13.17万元相比，下降0.9万元，降幅7%，主要原因：是我局及所属单位严格控制公车开支。2020年决算报表公务用车保有量账面数量为9辆，年底实际保有量为9辆。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年公务接待费一般公共预算财政拨款支出3.96万元，与2019年决算数6.76万元相比，下降2.8万元，降幅41%，主要原因：是我局及所属单位严格控制公务接待开支。全年公务接待44批次，接待305人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

黄石市文化和旅游局（本级）2020年政府性基金预算财政拨款收入决算数为94.36万元，2020年政府性基金预算财政拨款支出94.36万元。与2019年决算数0元相比，增加94.36万元，增幅94.36%。主要原因：2020年体育市级体彩公益金划入我局。

黄石市文化和旅游局（汇总）2020年政府性基金预算财政拨款收入决算数为94.36万元，2020年政府性基金预算财政拨款支出94.36万元。与2019年决算数0元相比，增加94.36万元，增幅94.36%。主要原因：2020年体育市级体彩公益金划入我局。

九、机关运行经费支出说明

黄石市文化和旅游局2020年度机关运行经费支出103.5万元，其中：办公费10.47万元、水电费7.2万元、邮电费7.59万元、物业管理费4.02万元、差旅费2.66万元、维修（护）费6.02、租赁费0.78万元、会议费0.08万元、公务招待费0.32万元、劳务费0.15万元、工会经费11.16万元、福利费19.48万元、公务用车运行维护费4.73万元、其他交通费用28.82万元。比2019年增加8.92万元，增幅9%。主要原因：系2020年局办公楼一楼装修改造、局食堂建设，水电费、物业管理费相对增加。

十、政府采购支出说明

黄石市文化和旅游局（本级）2020年政府采购支出总额12.81万元，其中:政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额11.63万元，占政府采购支出总额的90.79%，其中：授予小微企业合同金额10.62万元，占政府采购支出总额的82.9%。

黄石市文化和旅游局（汇总）2020年政府采购支出总额12.81万元，其中:政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额11.63万元，占政府采购支出总额的90.79%，其中：授予小微企业合同金额10.62万元，占政府采购支出总额的82.9%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，黄石市文化和旅游局（本级）共有车辆1辆，其中公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截至2020年12月31日，黄石市文化和旅游局（汇总）共有车辆9辆，其中，执法执勤用车3辆、公务用车3辆，专业用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是市歌舞剧院公益演出用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金、预算收支情况）

  无。

第三部分 2020年度预算绩效情况说明

    一、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要涉及项目4个，资金总计1068.8万元。从评价情况来看，2020年各预算项目绩效指标基本都达到或超过绩效目标，各预算项目的有序推进和实施为黄石市文化旅游建设高效、稳定的运行提供了有力的保障。

在绩效评价开展过程中，各业务科室与财务科有效配合，积极开展项目梳理，共同探讨交流并分析项目资金产出指标、效益指标等，认真落实评价工作。重点对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，并提出具有针对性的工作建议。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、文艺进基层项目绩效自评综述：项目全年预算数72万元，项目实际使用资金72万元，预算执行率100%。

主要产出：安排戏曲进校园演出48场次，讲座、辅导100场次共29万元；戏曲进乡村50场次共22万元；政府购买服务成本经费1万元；补贴市歌舞剧院舞台剧《只因为爱你》10万元；艺术进基层10万元，其中磁湖湿地公园演出6场共4.2万元，市歌舞剧院快闪演出1 场共5.8万元。

社会效益：文艺进基层举措坚持了以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，着眼于保障农民的基本文化权益、丰富群众精神文化生活、增强学生戏曲艺术素养和审美素养，为乡村人民、校园学生提供戏曲等多种形式的文艺演出，促进戏曲艺术在各领域的传播普及和传承发展，促进文化资源向基层倾斜，增强广大人民群众对公共文化服务的获得感。

发现的问题及原因：戏曲进乡村、戏曲进校园和惠民文艺演出的项目深受群众喜爱，但由于项目资金较少，演出场次受到限制，难以满足群众精神文化需求。

下一步改进措施：一是加强组织领导。充分认识到戏曲进乡村、戏曲进校园的重要意义，把社会效益放在首位，将导向意识贯穿到工作全过程，把服务群众与教育引导群众结合起来。二是落实经费保障。充分发挥政府投入的带动作用，落实社会力量参与公共文化服务的各项优惠政策，引导社会资金支持戏曲进乡村、戏曲进校园等工作开展。三是确保活动安全。文艺进基层活动规模大、范围广，参与人员多，要树立"安全第一"的思想，严格遵守重要文化活动的审批程序，加强安全教育，完善管理制度，做好安全预案，特别是在组织群众观看演出过程中，各参与方要增强安全意识，确保项目顺利实施和观众安全观演。

2、公共文化专项绩效自评综述：项目全年预算数98.4万元，项目实际使用资金96.8万元，预算执行率98.37%。

主要产出：最美非遗保护单位、最美非遗保护工作者、最美非遗传承人评选活动5万元；乡村扶贫音响采购24万元；拨付阳新公共文化改造资金5万元；拨付2020年首届非遗购物节活动费用3万元；开展荆楚红色文艺轻骑兵文艺演出活动费用4.5万元；拨付“民间精彩”广场舞展演活动经费10万元；其他公共文化支出45.3万元。

社会效益：一是公共文化服务不断提升。公共文化设施网络不断完善。市级图书馆、群艺馆评估定级为一级馆，三场（剧场、排练场、文体广场）建成达标，县（市、区）“两馆”建设除黄石港区正在建设文化馆外，其他县（市、区）两馆都已建成。推进文化馆图书馆总分馆制建设，目前已覆盖全市40个乡镇。协调城区街办恢复设立街道综合文化站。全市884个行政村和城区110个社区基层文化服务中心全面建成达标，在全省通报排名名列前茅。为贫困村综合文化服务中心和乡镇综合文化站配送音响设备194台。二是开展系列文化活动。围绕建市70周年、全面建成小康社会、抗疫等主题，举办了广场舞展演、原创歌曲大赛等建市70周年文化活动12场，开展文化进景区活动151场次，开展戏曲进校园演出及讲座140场、戏曲进乡村演出40场，开展群文云课堂45期、“书香黄石讲书堂”23期、“成长的故事——晚安绘本”阅读系列活动18期，线上图文展、美术书画展等展览22场、“童心战疫”儿童美育作品系列展3期。荣获第五届湖北省群众广场舞展演二等奖作品2个。三是推进艺术创作。市歌舞剧院创作编排了《只因为爱你》《逆行，挺进》等9部文艺作品，《只因为爱你》歌曲入选湖北省文旅厅“一城一歌”评选、在“学习强国”及省市宣传平台发布推广，该抗疫主题情景剧是一部艺术水准高、政治站位高的“不忘初心 牢记使命”教育课材。阳新采茶戏传承中心创作了《你和我们在一起》《中国最美的你》4部抗疫主题歌曲。此外，我市创作的舞蹈作品《好山好水好生活》积极申报全省舞蹈作品创作“120”工程、第十三届全国舞蹈展演。水彩画《使命》入选湖北省美术创作重点项目扶持工程年度优秀作品展。大冶艺术剧院创作的楚剧《我的美丽村庄》，阳新采茶戏《腊米树下》《杨家喜事》《时代先锋》《回访扶贫点》评选为第四届湖北地方戏曲艺术节展演剧目。四是积极推进非遗传承和保护工作。举办了2020年“文化和自然遗产日”黄石市非物质文化遗产推荐直播活动。采取线上线下相结合，线上重点宣传推介黄石地区特色非遗项目，线下开展非遗食品优惠展销，当天成交额近8万元。开展了8场黄石市非遗进景区展览展演活动，并评选了一批黄石市最美非遗传承人、最美非遗保护工作者、最美非遗项目保护单位。

发现的问题及原因：公共文化项目资金不足，无法满足全部建设需求；部分贫困地区公共文化基础设施相对薄弱等。原因：近年来，虽然政府及公共文化机构为群众提供了大量可供选择的公共文化服务方式,但还是无法满足群众公共文化生活需要。

下一步改进措施：

  1、夯实文化基础设施建设。启动市群艺馆、磁湖湿地公园、西塞江滩等6个试点城市书房建设，打造有吸附力、亲和力、穿透力的品位公共文化空间。2、加强文艺精品创作生产。围绕“工业史诗”主题，力推一批本地特色原创作品。3、提升公共文化服务效能。着眼群众多样化文化需求。4、狠抓主题群众文化活动。积极开展戏曲进校园进乡村等系列群众文化和惠民演出活动，增强基层人民的文化获得感。5、强化地方非遗传承保护

3、旅游业专项绩效自评综述：项目全年预算数884万元，项目实际使用资金617.77万元，预算执行率69.88%。

主要产出：仙岛湖景区4A级景区成功复牌。我市乡村旅游标准化建设实现了县-镇-村三级联创，大冶市成功通过“荆楚文旅名县”审核，王英镇、沼山村获评湖北旅游名镇名村，阳新南市村、大冶沼山村获评国家旅游重点村。创建3A级旅游厕所，全市222座旅游厕所全部完成百度地图标注工作。

社会效益：举办了“中国旅游日”景区推介活动，15家开放的景区在当天开展了门票五折优惠及送票活动。为鼓励全市各企事业工会组织会员开展短途旅游，刺激本地及周边城市旅游需求，我局联合市扶贫办等部门印发了《关于动员广大职工积极消费助力黄石经济发展的通知》，在全市推广“黄石人游黄石”活动。文旅产业日益壮大。一是紧盯重点项目建设。武汉卓尔智城集团有限公司围绕黄荆山和磁湖打造卓尔（黄石）文化旅游城项目、上海翼天文旅集团投资“东钢新时代文化旅游综合体”项目已形成规划设计方案。年度10大市级重点文旅项目，计划总投资77.8亿元，今年已完成投资4.95亿元。阳新排市滴水涯项目已完工，园博园提档升级改造项目、黄石国家矿山公园提质扩容项目、东方山景区扩容项目、大冶市龙凤山品牌提升项目、铜花谣旅游区开发项目、阳新县天空之城配套服务项目按计划推进，其中，园博园项目成功申报为省级重点项目，总投资30亿，已于9月7日正式开工，水上乐园已动工，建成后预估每年游客量将不低于200万人次，将成为黄石大冶湖畔的高品质文化旅游休闲产品，成为黄石产城融合发展的引爆点和全市文化旅游发展的新标杆。同时，积极谋划“十四五”文旅项目227个，总投资2600亿元。二是经济指标超额完成目标任务。全市三季度“文化、体育和娱乐业”营业收入增速为-9.8%，全省三季度该指标平均指标为-37.6%；我市三季度“文化、体育和娱乐业”工资总额增速为31.5%，全省该项指标平均值为-5.7%，两项指标均远超全省平均水平。三是积极开展招商引资工作。已完成大冶龙凤山景区“盛世神州龙文化广场”投资合作协议签署，积极参加省文旅厅组织的长三角文旅产业招商推介会、市政府组织的苏州、上海产业招商推介会，编印了全市文旅体项目招商指南，入选项目35个，涵盖全市各县市区和平台公司。开展“惠游湖北、畅行黄石”大型文旅惠民活动；通过湖北日报、楚天都市报、黄石日报、东楚晚报、黄石电台、黄石电视台、云上黄石客户端等全面及时宣传黄石各景区惠民旅游政策、措施、消费方式、主推产品等相关信息；创建了3A级旅游厕所，对全市222座旅游厕所全部完成百度地图标注工作。

发现的问题及原因：一是提高项目绩效目标管理；二是完善项目系统资料；三是提高资金使用效率。

下一步改进措施：一是在项目绩效指标管理上规范编制、复核，建立事前绩效评估机制；二是规范业务科室的工作流程，完善项目资料及归档工作。三是加强项目管理监控，提高项目资金使用效率。

4、文物保护专项绩效自评综述：项目全年预算数14.4万元，项目实际使用资金13.04万元，预算执行率90.56%。

主要产出：完成2018—2019年度文物保护工程资质18家单位的年检工作，对全市8家文博单位、246处文物保护单位以及不可移动文物实施目标管理，组织完成国保单位保护项目计划书。

社会效益：推进历史文化名城建设，推进重点文物项目建设及文物保护工作。

（三）绩效自评结果应用情况

 1、下一步改进措施

（1）加强预算绩效管理。进一步加强单位预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合。

（2）进一步规范项目档案管理。加强对项目管理的重视程度，按要求及时对项目档案进行归集整理，对是否存在未保存相关部门的审批文件、文件日期标注不明、合同日期未签订等问题进行专门的审核管理。

（3）全面实行公务卡结算制度。健全公务卡强制结算目录，对发生的差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。

2、拟与预算安排相结合情况

绩效自评与预算安排是密切相关的，通过绩效自评工作的开展，我局领导能够直观了解到各项目预算执行情况，并通过原因分析更好的作出经济决策，明确事业发展方向，在下一年度编制预算时做到更加准确，不断提高资金使用效益。

3、拟公开情况

严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。

第四部分 名词解释

一、收入分类

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

1、基本支出：指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指单位为完成特定工作和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

1、教育(类)普通教育(款)：反映各类普通教育支出。

2、教育(类)职业教育(款)：反映各部门举办的职业教育支出。

3、科学技术（类）技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发方面的支出。

4、文化体育与传媒(类)文化(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体和文化文化艺术活动等方面的支出。

5.文化体育与传媒(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

9、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）：反映旅游业管理与服务方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。　

四、“三公” 经费

纳入财政决算管理的“三公”经费，是指省级部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2020年度部门决算表及项目绩效自评表

一、黄石市文化和旅游局（本级）部门决算表

二、黄石市文化和旅游局（汇总）部门决算表

三、黄石市文化和旅游局2020年度项目绩效自评表