黄石市艺术创作研究所2018年度部门决算
目 录
第一部分 主要职责及部门概况简介
一、部门主要职责
二、部门概况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、2018年度预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
第一部分 主要职责及部门概况简介
一、 部门主要职责
艺研所主要职责，开展艺术创作，促进艺术繁荣。编制全市文艺创作规划，开展文艺理论研究，组织文艺创作、文艺比赛、作品研讨等活动；开展全市性书画活动，举办各类书画展览，丰富市民文化生活；指导、开展各类书画艺术培训、学术研究、艺术交流等活动，培养书画艺术人才。促进社会科学发展。
二、部门概况
单位基本信息(机构设置等) 我所是2010年8月设立的全额拨款的正科级事业单位（见黄编办发【2010】28号文）。我所核定全额拨款事业编制10名。现我所实有人员5名，均为全额拨款事业编制，空编5名，退休职工10名。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、预算执行情况分析
（一）收入情况：2018年度财政拨款67.83万元，其中公共预算拨款63.91万元。
（二）财政拨款支出与年初预算数对比：调整预算数比年初预算数多3.92万元是上年结余资金。
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 2017年决算数 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 639100.00 | 678300 | 678300 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、“三公”经费支出情况说明
2018年预算未安排三公经费。
四、机关运行经费支出情况说明
艺术创作研究所2018年度机关运行经费支出0万元。
五、政府采购支出情况说明
艺术创作研究所2018年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，艺术创作研究所共有车辆0辆，与上年度一致。
七、2018年度预算绩效情况说明
无预算项目。
第三部分 名词解释
此次公开的《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《部门收支总表》 、
《部门收入总表》和《部门支出总表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下：
一、收入分类
（一）财政拨款收入 ：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四） 附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）其他收入：指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入” 规
定范围以外的各项收入。
（六） 用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收
入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支
出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的
基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七） 上年结转 ：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
（一） 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（二） 项目支出 ：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
（三） 上缴上级支出 ：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四） 事业单位经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五） 对下级单位补助支出 ：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、主要支出功能分类科目
办公费：反映单位购买日常办公用品。书报杂志等支出
手续费：反映单位的各类手续费支出
差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费。伙食补助费和市内交通费
三、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
第四部分 2018年度部门决算表
