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原黄石市文新广局2018年度决算公开

   时间:2019-09-30 08:57

原黄石市文新广局2018年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 部门基本情况及主要职责简介

一、基本情况

二、主要职责

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、2018年度预算绩效情况说明

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分 部门基本情况及主要职责简介

一、基本情况

原黄石市文新广局是主管全市文化艺术、文物事业、新闻出版事业的职能部门。本部门内设8个职能科(室),即办公室、财务科、新闻出版管理科、广播影视科科、行政审批服务科、文化产业科、公共文化与艺术科、政工科(机关党委办公室、工会、团委)。单位编制数26人,其中行政编制23人,工勤编制3人。实有人数68人,其中在职人数24人,退养3人,离退休41人(其中离休5人,退休36人),编内聘用人员1人,领导班子成员一正五副。

二、主要职责

(一)贯彻执行国家、省关于文化新闻出版广电和版权工作的方针政策和法律法规;拟订全市文化艺术、新闻出版、广播影视、版权工作的政策措施和规范性文件,并监督实施。

(二)拟订全市文化、新闻出版、广播影视、版权发展规划及产业政策并组织实施;推进全市文化、新闻出版、广播影视、版权、文化市场领域的体制机制改革和产业发展。

(三)指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;牵头组织全市性重大文化艺术活动。

(四)指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、群艺馆事业和基层文化建设;推进全市文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(五)拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)负责对全市新闻出版单位及印刷复制业进行行业监管;负责全市新闻单位记者证的报批和监管;负责监管出版物市场及发行活动;负责组织、指导、协调开展市全民阅读活动;负责组织、指导、协调市“扫黄打非”工作,承担市“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

(七)拟订全市文化、新闻出版、广电市场的发展规划,组织实施和指导文化市场综合执法工作;负责对全市娱乐场所、互联网上网服务营业场所等实行经营许可证管理,对文化艺术经营活动(包括对从事演艺活动的民办机构)进行行业监管。指导协调全市动漫、网络游戏产业发展。

(八)指导全市文化、新闻出版、广播影视系统职工教育工作和人才的培养,拟订文化、新闻出版、广电科技发展规划并监督实施,推进文化、新闻出版、广电科技信息建设。

(九)负责监督管理广播影视机构和广播影视节目的内容和质量;指导监管广播电视广告播放;监管互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动;负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目;管理电影制片、发行和放映。

(十)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管;负责卫星地面接收设施管理工作。

(十一)组织开展市文化新闻出版广电对外交流与合作的有关工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、预算执行情况分析

(一)预算收入安排情况

原黄石市文新广局2018年度部门预算收入为880.49万元,其中:人员经费581.11万元,日常公用经费58.38万元,项目经费241万元。

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(二)预算支出执行情况

原黄石市文新广局2018年度部门预算支出为1175.86万元,其中:人员经费565.95万元,日常公用经费89.98万元,项目经费519.93万元。

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1、收入支出决算总表分析:2018年度收入决算数为1141.44万元。相比2017年,总收入增长141.2万元,增幅14.12%,主要原因:一是2017年结转结余数增加;二是因工作需要年中追加预算。2018年度支出决算数为1175.86万元,其中:一般公共服务支出47.56万元,文化体育与传媒支出1081.71万元,社会保障和就业支出32.11万元,城乡社区支出14.48万元。相比2017年,总支出下降313.13万元,降幅21.03%,主要原因:一是2018年解聘6位临时人员,工资福利支出减少;二是结转经费较少,相应的商品和服务费用减少。

2、收入支出结构分析:本年总收入1141.44万元,其中财政拨款1123.61万元,其他收入17.83万元。本年总支出1175.86万元,其中:基本支出655.93万元(人员经费565.95万元,占总支出的86.28%;日常公用经费89.98万元,占总支出13.71%),项目支出519.93万元(行政事业类项目支出675.14万元,占总支出的57%)。

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二、“三公”经费支出情况说明

原黄石市文新广局2018年“三公”经费决算数为5.05万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行费3.15万元、公务接待费1.9万元。比2017年减少6.01万元,降幅54.4%。主要原因:一是加强用车管理,遵循统一管理、定向保障、经济适用、节能环保的原则。二是严格控制公务接待次数及接待标准。

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三、机关运行经费支出情况说明

原黄石市文新广局2018年度机关运行经费支出70.66万元,其中:办公费11.5万元、印刷费1万元、咨询费4.5万元、电费6.67万元、邮电费4.44万元、物业管理费4.45万元、差旅费0.56万元、租赁费0.29万元、公务招待费0.37万元、劳务费13.89万元、工会经费5.65万元、福利费5.99万元、公务用车运行维护费3.11万元、其他交通费用7.91万元、税金及附加费用0.25万元、其他商品和服务支出0.08万元。比2017年减少7.9万元,降幅10.1%。主要原因是:本年压缩公用经费开支。

四、政府采购支出情况说明

    原黄石市文新广局2018年度政府采购支出总额162.11万元,其中:政府采购货物支出104.26万元、政府采购服务支出57.85万元。授予中小企业合同金额162.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额107.21万元,占政府采购支出总额的66.13%。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,原黄石市文新广局共有车辆1辆,其中业务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    无。

七、2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金217.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2018年我部门各预算项目绩效指标基本都达到或超过绩效目标,各预算项目的有序推进、实施为确保黄石市文化建设高效、稳定运行提供了有力的保障。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、农村电影放映补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,其中:拨付开发区教文卫局2.1万元,拨付西塞山区文体局0.9万元。预算执行率100%。

主要产出和效益:市本级管辖的行政村共49个,其中西塞山区15个、开发区34个,农村电影公益场次放映和补贴计划按每个行政村每年12场(一村一月一场)编制,每场补贴50元,补贴用于放映员劳务费、放映人员养老与人身意外保险、放映技术服务费(含影片片租)、其它直接用于电影放映环节的费用等。该项目满足了农村群众的文化生活需求,进一步加快农村电影放映工程实施。

发现的问题及原因:农村电影放映受天气因素影响较大。原因:农村公益电影一般只能周末时间在露天广场等户外区域放映,若遇上雨水、冰雪等灾害天气,放映工作就会延迟或取消。

下一步改进措施:一是充分利用农村祠堂、文化礼堂等室内场所,改善电影放映环境条件,尽量减少天气因素干扰。

二是为方便农活农闲或遇上灾害天气,放映队可适当调剂场次,做到灵活变通。三是各城区应认真制定资金发放细则和操作规程,并建立公益放映公示制度、放映回执审核制度、放映单位奖励制度、社会监督及举报制度,确保财政资金充分使用,农村群众真正受益。

2、文艺进基层项目绩效自评综述:项目全年预算数100万元,执行数99.38万元,其中:戏曲进乡村项目24.68万元;戏曲进校园项目29.74万元;惠民文艺演出项目43.96万元;项目代理费1万元。预算执行率99.4%。

主要产出和效益:2018年6月,戏曲进乡村、戏曲进校园项目通过竞争性磋商方式确定黄石市艺盛京剧团、黄石市五一汉剧团和黄石朝发演艺有限公司为供应商,成交金额分别为4990元/场、4995元/场和4800元/场,实际戏曲进乡村共演出50场,戏曲进校园共演出140场。2018年6月,惠民文艺演出项目通过竞争性磋商方式确定市歌舞剧院为供应商,成交金额43.96万元,实际共演出44场。

文艺进基层举措坚持了以人民为中心,以社会主义核心价值观为引领,着眼于保障农民的基本文化权益、丰富群众精神文化生活、增强学生戏曲艺术素养和审美素养,为乡村人民、校园学生提供戏曲等多种形式的文艺演出,促进戏曲艺术在各领域的传播普及和传承发展,促进文化资源向基层倾斜,增强广大人民群众对公共文化服务的获得感。

发现的问题及原因:戏曲进乡村、戏曲进校园和惠民文艺演出的项目深受群众喜爱,但由于项目资金较少,演出场次受到限制,难以满足群众精神文化需求。

下一步改进措施:一是加强组织领导。充分认识到戏曲进乡村、戏曲进校园的重要意义,把社会效益放在首位,将导向意识贯穿到工作全过程,把服务群众与教育引导群众结合起来,用先进文化占领农村文化阵地。二是落实经费保障。充分发挥政府投入的带动作用,落实社会力量参与公共文化服务的各项优惠政策,引导社会资金支持戏曲进乡村、戏曲进校园、惠民文艺演出工作开展。三是确保活动安全。文艺进基层活动规模大、范围广,参与人员多,要树立"安全第一"的思想,严格遵守重要文化活动的审批程序,加强安全教育,完善管理制度,做好安全预案,特别是在组织群众观看演出过程中,各参与方要增强安全意识,确保项目顺利实施和观众安全观演。

3、公共文化专项绩效自评综述:项目全年预算数138万元,执行数115.43万元,预算执行率83.6%。

主要产出和效益:一是对下转移支付47.74万元,其中拨付市歌舞剧院12.74万元用于龙港秋夜演出,5万元用于承接博州歌舞团来黄交流演出;拨付西塞山区文体局10万元用于“两馆”建设;拨付铁山区文体局2万元开展“扫黄打非”工作;拨付市文化市场综合执法支队3万元开展印刷市场专项整治活动;拨付拨付市群艺馆5万元用于“周末百姓大舞台”运行补助;拨付市图书馆5万元用于全民阅读活动补助;拨付市艺术研究所1万元用于开展文艺采风活动;拨付市博物馆2万元用于母婴室建设。二是机关投入29.69万元用于文化扶贫、第四次经济普查、文化产业政策研究、全民阅读“十进一创”活动、筹备纪念改革开放四十周年群众文化节等。三是安排38万元用于机关日常支出以及其他公共文化工作。

     公共文化专项活动的开展对建设“设施网络健全、服务供给高效、组织支撑稳固、保障措施有力、惠及全民”的基本公共文化服务体系产生了积极作用。为黄石市民营造了安全、健康向上的文化氛围,丰富了群众文化生活,提供了优质公共文化服务

发现的问题及原因:公共文化项目资金不足,无法满足全部建设需求;部分贫困地区公共文化基础相对薄弱等。原因:公共文化服务是政府公共服务的重要组成部分。近年来,虽然政府及公共文化机构为群众提供了大量可供选择的公共文化服务方式,但还是无法满足群众公共文化生活需要。

下一步改进措施:1、激活实体文化资源,用有限财政资金激活公共文化资源的最大效用。一是对原有大型公共文化场馆功能的改造和提升工程;二是对原有公共文化网络的强化和整合工程;三是对原有文化资源的潜力挖掘工程;四是激活企事业单位文化资源,实施企事业单位与社区文化资源的共享工程。2、激活社会经济资本,形成以政府为主导,多方参与的公共文化供给模式。一是发挥我市资源丰富、矿企众多的优势,引导企业进入社区公共文化投入;二是构建引导激励社会资源与力量参与公共文化建设的机制,形成公共文化建设的合力;三是鼓励和支持社会经济资本参与公共文化领域。3、加快贫困地区文化阵地建设,完善对口文化帮扶机制,优化农村基础文化设施,整合和利用优秀文化资源,进一步推进城乡一体化进程。


第三部分 名词解释

一、收入分类

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

1、基本支出:指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指单位为完成特定工作和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

1、教育(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

2、教育(类)职业教育(款):反映各部门举办的职业教育支出。

3、科学技术(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发方面的支出。

4、文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体和文化文化艺术活动等方面的支出。

5.文化体育与传媒(类)文物(款):反映文物保护和管理等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

9、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款):反映旅游业管理与服务方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

四、“三公” 经费

纳入财政决算管理的“三公”经费,是指省级部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年度部门决算表