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黄石市文化市场执法支队2017年财政年终决算分析

   时间:2018-11-15 16:14

根据2017年财政部门要求,对照2016年预算度预算和实际工作情况,我队现将2017年年终决算有关情况具体汇报如下:

一、基本情况:

  文化市场执法支队于2011年7月份正式成立,由市编办批准确定支队全额事业编制人员为15人,职数是一正(副县)一副(正科)三个副科,部门是2个执法大队,一个综合办公室。2015年根据有关政策,广电局与文化局合并,广电局调入2名人员,共计17人。

二、财务收支情况:

1、收入情况: 2017年度收入248.87万元,主要是文化市场管理收入197万元;其他文化收入5万元。与2015年拨款对比如下:

项    目

2016年

2017年

增减比例

文化市场管理

197

241.37

22%

其他文化收入

5

7.5

50%

合     计

202

248.87

23%

图片8.png

2017年财政拨款收入与2016年财政拨款收入增加幅度不大,主要是年底调整增加20万元作为支队办公室维修经费。

2、支出情况:2017年主要用于支出216.77万元,其中基本工资53万元、绩效工资36万元、医疗保险17万元、养老保险16.5万元;商品和服务支出(含办公费、差旅费、电费、劳务费、业务招待费、公用车维修费等)25万元,对个人和家庭补助(公积金等)17万元、其他资本性支出(办公设备的购置)3.3万元;其他文化支出(办公设备的购置)7.5万元。与2015年拨款对比如下:

项    目

2016年

2017年

  增减比例

工资福利支出

142

156

+9%

商品和服务支出

34

35

+3%

对个人和家庭补助(公积金)

12

15

25%

其他支出(办公设备购置)

8

3.3

-58%

其他文化支出

5

7.5

50%

合     计

193

216.8

12%

图片9.png

有关三公经费支出的下降主要原因是:根据有关文件规定,我支队严控对“三公”经费支出;加强对执法车辆的管理,规范和控制公务用车修车、用油等行为;适时公示,每季度公开上季度 “三公”经费支出详细情况,接受队员监督;半年进行检查,对半年“三公”经费支出较大的问题,检查是否据实入账、支出的单笔项目是否属实、支出金额是否合理、是否有支出依据等行为;规范财务管理、公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行一支笔审批和财务公开制度。

项    目

2016年(元)

2017年(元)

公务用车购置及运行维护费

69463

56140

公务接待费

7258

3915

会议费

--

--

培训费

360

--

合      计

77081

60055

图片10.png

三、结转结余资金

项目

2017年末余额

资金性质

来源类型

[000120002]公用经费

4,200.00

[111]财政拨款补助

[41]年初确定

[000120002]公用经费

103.61